一、景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心概况

（一）部门职责

1. 协调、指导全县非物质文化遗产保护工作，组织领导全县畲族文化的挖掘、整理、研究和非物质文化遗产保护传承工作，组织召开全县非物质文化遗产保护工作会议，收集、管理非物质文化遗产保护档案等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计424.1万元，与2018年度相比，收、支总计各增加142.96万元，增长50.85%。主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助；基本支出经费等调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计296.65万元；包括财政拨款收入265.2万元（其中，一般公共预算265.2万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入31.45万元，占收入合计10.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计322.5万元，其中基本支出60.05万元，占18.62%；项目支出262.45万元，占81.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计265.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加120.71万元，增长83.54%。主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助；基本支出经费等调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出265.2万元，占本年支出合计的82.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.71万元，增长83.54%。主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助；基本支出经费等调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出265.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出254.38万元,占95.92%；社会保障和就业（类）支出4.39万元,占1.66%；卫生健康（类）支出2.32万元,占0.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.1万元,占1.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.96万元，支出决算为265.2万元,完成年初预算的358.57%，决算数大于预算数的主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助；基本支出经费等调整。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为38万元，支出决算为178.33万元，完成年初预算的469.29%，决算数大于预算数的主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的70.76%，决算数小于预算数的主要原因是：基本支出经费等调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：省文化和旅游厅增加了对景宁县2019年省级非遗资金的补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的15.69%，决算数小于预算数的主要原因是：基本支出经费等调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的152.42%，决算数大于预算数的主要原因是：基本支出经费等调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.87万元，其中：

人员经费45.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级以及兄弟县市来访次数减少，中心也严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出决算为0.08万元，占100%，与2018年度相持平，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%。主要用于接待上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级以及兄弟县市来访次数减少，中心也严格控制“三公”经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府活动。接待10人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金218.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“非遗传承人补助”“全县传承人会议、培训”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218.33万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“非遗传承人补助”“全县传承人会议、培训”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

组织对景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出218.33万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心在2019年度部门决算中反映非遗传承人补助及全县传承人会议、培训项目绩效自评结果。

非遗传承人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动非遗传承人技艺传授积极性；二是增加30多位非遗传承学徒；三是近150位传承人申报第五批县级非遗传承人。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：大力推动青年团体加入传承队伍中。

全县传承人会议、培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.83万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：一是提升非遗传承人对技艺传承方面技术；二是加强非遗传承人法律法规意识；三是增进非遗传承人参加各级活动积极性。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是组织非遗传承人对外交流活动；二是邀请专家对非遗传承进行技术培训。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

非遗传承人补助经费绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

非遗传承人负责传承与保护非物质文化遗产技艺、开展非遗项目展演展示活动等相关工作。为使非物质文化遗产项目传承与发展，需对传承人进行相应的补助经费。

2、项目总体目标

确保非遗传承人正常开展活动以及非遗项目保护与传承。

3、项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费15万元，实际到位15万元，全年使用15万元，执行率达到100%。

二、非遗传承人补助经费项目开展情况

2019年景宁畲族自治县新增县级非遗传承人70多人，目前各级非遗代表性传承人有141人，其中国家级2人，省级23人，市级36人。

2019年非遗保护中心举办2019年中国畲乡三月三暨中国“好畲艺”、浙江省非遗薪传——传统舞蹈展演展评活动、文化遗产保护日活动等各项非遗展演展示活动，获得一致好评。非遗传承人在活动中起到很大的力量，他们积极参加中心所举办的各类活动，加大畲乡非遗宣传力，让更多游客加深景宁畲族自治县的文化认知，不断对外推广畲乡非遗，吸引四方来客。因此，景宁县非遗中心对各级非遗代表性传承人进行适当的经费补助，并且每年组织非遗传承人进行体检，确保传承人身体健康，此项补助不仅推动非遗传承人技艺传授积极性，更能推动青年团体加入传承队伍中，弘扬畲族文化。

三、项目评价结论

非遗传承人以围绕“见人 见物 见生活”的传承保护理念，不断提升自我传艺能力，融合“接地气”的传统工艺与“高大上”的艺术设计，让传统技艺回归现代生活。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是为事业单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额58.59万元，其中：政府采购货物支出58.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：部门决算公开表格-非遗中心.xls