一、景宁畲族自治县社会保险事业服务中心概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关社会保险的方针、政策、法律、法规。

2.负责组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作，制定养老、医疗、工伤、生育等险种的管理规定、管理办法、业务规程和技术标准并组织实施，参与社会保险政策的研究拟定工作，组织实施全县社会保险的工作计划，加强业务工作的日常管理，确保工作计划能按时完成。

3.负责办理各项社会保险的参保登记、转移、中断、终止等基础工作；负责社会保险费核定并确定用人单位缴纳工伤保险费的费率；建立管理用人单位社会保险档案，保管缴费数据和申报、支付或结算凭证等；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，力争实现业务全程的计算机化管理。

4.配合相关部门做好全县基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、被征地农民生活保障、城乡居民医疗保险的征缴工作。

5.负责做好各项社会保险的待遇审核（核准）及支付工作。

6.负责各项社会保险的会计、统计工作，负责编制社会保险基金的预算和决算；定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况；定期向社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。

7.负责全县各项社会保险的稽核监督管理工作；受理社会保险举报、投诉；确保基金的安全和制度稳健运行。

8.负责与各定点医疗机构、药品经营单位签订服务协议，规范医疗服务行为。

9.代为管理离休干部及离休干部配偶、伤残军人、驻军的医疗费用核报工作。

10.组织开展退休人员社会化管理服务工作。

11.负责承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县社会保险事业服务中心部门决算包括：局本级决算

二、景宁畲族自治县社会保险事业服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县社会保险事业服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,627.16万元，与2018年度相比，收、支总计各增加280.88万元，增长17.26%。主要原因是：一是2019年专项离休干部经费比2018年增加395万元；二是2018年决算中有专项低收入农户医保补助110万元，而2019年决算中没有此专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,627.16万元；包括财政拨款收入1,627.16万元（其中，一般公共预算1,627.16万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,627.16万元，其中基本支出528.57万元，占32.48%；项目支出1,098.59万元，占67.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,627.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加280.88万元，增长17.26%。主要原因是：一是2019年专项离休干部经费比2018年增加395万元；二是2018年决算中有专项低收入农户医保补助110万元，而2019年决算中没有此专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,627.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.88万元，增长17.26%。主要原因是：一是2019年专项离休干部经费比2018年增加395万元；二是2018年决算中有专项低收入农户医保补助110万元，而2019年决算中没有此专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,627.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出23.71万元,占1.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,540.73万元,占94.69%；卫生健康（类）支出27.74万元,占1.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.99万元,占2.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600.76万元，支出决算为1,627.16万元,完成年初预算的101.65%，主要原因是人员经费追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中项目调整到“综合柜员制标准化建设”。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.47万元，支出决算为402.19万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及业务经费正常增长。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理（项）事务605.33万元，支出决算为553.83万元，完成年初预算的*91.49%，决算数大小于预算数的主要原因年中项目调整到其他类款项。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务76万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，提升效率。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务469.85万元，支出决算为466.69万元，完成年初预算的99.33%，决算数或小于预算数的主要原因厉行节约，提升效率。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务39.36万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的75.79%，决算数小于预算数的主要原因当年度人员退休2人，新增1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务15.74万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于预算数的主要原因人员当年度退休2人，新增1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）事务28.02万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因当年度人员退休2人，新增1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出528.57万元，其中：

人员经费491.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，提高效率。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为2.14万元，占100%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，提高效率。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平主要原因是2019年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2019年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公务用车改革后，二级预算单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.20万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%。主要用于接待省、市、其他县各单位调研和交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，提高效率。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计250人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.14万元，主要用于接待省、市、其他县各单位调研和交流等支出。接待250人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，社会保险事业服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1098.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“机关事业养老丧葬抚恤金”“信息化建设”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1098.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“机关事业养老丧葬抚恤金”“信息化建设”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

社会保险事业服务中心在2019年度部门决算中反映“机关事业养老丧葬抚恤金”及“信息化建设”项目绩效自评结果。

“机关事业养老丧葬抚恤金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年度机关事业单位远丧葬抚恤金领取人员为42人，保障机关事业退休人员死亡丧葬抚恤金正常发放；二是体现政府对退休人员及家属关怀。发现的问题及原因：各年度间机关事业丧葬抚恤金支出不平衡，做年初预算时较难测算。下一步改进措施：及时准确按政策规定做好丧葬抚恤金发放。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76万元，执行数为75.31万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是推进业务数字化高度融合，保障人社业务信息平台正常开展，加快区域间、部门间网上平台建设；二是大数据更新支撑“最多跑一次”改革，实现人民群众办事“就近跑”“零次跑”，方便老百姓办事，提升政府形象。发现的问题及原因：信息化建设滞后，特别是大数据时代，与业务需求还有较大差距；下一步改进措施：一是更加深化“最多跑一次”改革，加快数字化转型及智慧大厅建设，二是打破行业、地域壁垒，实现大数据共享等。

                       机关事业养老丧葬抚恤金项目绩效自评表

                           信息化建设项目绩效自评表

   3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

 无

   4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

信息化建设绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目实施依据

人力资源社会保障局信息中心负责管理维护人社系统业务操作平台、线上及线下平台安全、人力社保“数据高铁”归集，为使以上数据稳定，需要工作经费保障。

2.项目总体目标

（1）人社业务操作平台稳定运行；

（2）线上、线下平台安全稳定运行；

（3）人力社保“数据高铁”归集安全。

3.项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费76万元，实际到位76万元，全年使用75.31万元，执行率达到99.09%。

二、项目开展情况

1.“最多跑一次”事项梳理。浙江政务网上“最多跑一次”事项梳理维护费19.26万元，保障了“最多跑一次”业务网上办、零次跑，方便群众办事。

2.丽水市信息化建设平台维护。丽水市信息化建设平台维护景宁分摊46万元，数据集中至丽水市进行维护，同时派驻人员现场技术支持，有效地保障该系统稳定运行。

3.移动数据服务。移动数据服务费1.66万元，与全县社区网点联网，提高服务水平，方便群众办事。

4.购置硬件设备。政府采购电脑，监控等办公设备8.39万元，有力保障人力社保系统政务服务工作。

三、项目评价结论

社会保险事业服务中心以“坚守民生情怀，提升服务水平，增进民生福祉”为奋斗目标，提服务，抓重点，创亮点，各项工作稳步开展。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出37.34万元，比年初预算数减少2.66万元，下降6.65%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，提高效率。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额52.26万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的38.27%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，社会保险事业服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”、“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费用支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 社保中心决算公开汇总表.xls