一、景宁县社保局概况

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关社会保险的方针、政策、法律、法规。

2、负责组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作，制定养老、医疗、工伤、生育等险种的管理规定、管理办法、业务规程和技术标准并组织实施，参与社会保险政策的研究拟定工作，组织实施全县社会保险的工作计划，加强业务工作的日常管理，确保工作计划能按时完成。

3、负责办理各项社会保险的参保登记、转移、中断、终止等基础工作；负责社会保险费核定并确定用人单位缴纳工伤保险费的费率；建立管理用人单位社会保险档案，保管缴费数据和申报、支付或结算凭证等；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，力争实现业务全程的计算机化管理。

4、配合相关部门做好全县基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、被征地农民生活保障、城乡居民医疗保险的征缴工作。

5、负责做好各项社会保险的待遇审核（核准）及支付工作。

6、负责各项社会保险的会计、统计工作，负责编制社会保险基金的预算和决算；定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况；定期向社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。

7、负责全县各项社会保险的稽核监督管理工作；受理社会保险举报、投诉；确保基金的安全和制度稳健运行。

8、负责与各定点医疗机构、药品经营单位签订服务协议，规范医疗服务行为。

9、代为管理离休干部及离休干部配偶、伤残军人、驻军的医疗费用核报工作。

10、组织开展退休人员社会化管理服务工作。

11、负责承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

 (二)部门预算单位构成

 从预算单位构成看，景宁畲族自治县社会保险事业管理局部门预算为单户预算，为财政拨款的参公事业单位。内设机构有办公室、登记申报科、个帐管理科、审核结算科、待遇核发科、基金管理科、稽核科、城乡居民保险科。

二、景宁县社保局2018年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，景宁县社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算24429.81万元。

（二）收入预算总体安排情况

 景宁县社保局2018年收入预算24429.81万元，其中：一般预算收入16282.81万元，占66.65%；上级补助收入8147万元，占33.35%。

（三）支出预算情况

2018年支出预算24429.81万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出13043万元，医疗卫生和计划生育支出11352.61万元，住房保障支出34.20万元。

2、按支出用途分类，包括工资福利支出449.30万元，商品和服务支出53.52万元，对个人和家庭的补助支出12.59万元，项目支出23914.40万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局2018年财政拨款收支总预算16282.81万元。包括：一般公共预算拨款收入16282.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出9024万元，医疗卫生和计划生育支出7224.61万元，住房保障支出34.20万元。当年收支平衡。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁社保局2018年一般公共预算当年拨款16282.81万元，比2017年执行数1750.16万元，增加14532.65万元，主要原因为一是2018年社保基金财政补助纳入预算。对城乡养老保险基金财政补助、城乡医保基金财政补助、对企业养老、机关事业养老保险财政补助等共计15126万元为新增纳入预算项目。二是由于政策调整等因素，增加机关事业抚恤金200万元、企业退休人员体检费用47万元等、减少专项支出离休干部及公务员医疗补助等780万元及压缩人员正常经费及部分业务费等。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9024万元，占55.42%，医疗卫生和计划生育支出7224.61万元，占44.37%，住房保障支出34.20万元，占0.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）事务358.75万元，主要用于社保局工作人员的工资福利支出，对个人家庭补助支出等正常业务开支。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理（项）事务541.40万元，主要用于大社保业务经办，机关事业退休人员死亡一次性抚恤金，社保信息化建设及维护等。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务14.60万元，主要用于其他大社保业务经办等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务15.51万元，主要用于本单位退休人员退休补贴等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务41.48万元，主要用于本单位在职人员缴纳基本养老保险等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费用支出（项）事务16.59万元，主要用于本单位在职人员缴纳职业年金等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）事务5000万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金财政缺口补助等。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）事务1000万元，主要用于对企业退休人员社区综合补贴财政补助等。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）事务2031万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金财政配套补助等。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）对财政对工伤保险基金的补助（项）事务0.41万元，主要用于对工伤保险基金财政补助等。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）事务1.24万元，主要用于对生育保险基金财政补助等。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）事务3.02万元，主要用于对军转干等其他财政对社会保险基金财政补助等。

（13）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）事务29.61万元，主要用于本单位人员基本医疗缴纳财政补助等。

（14）医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）事务7095万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金财政配套补助。

（15）医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政其他基本医疗保险基金的补助（项）事务100万元，主要用于对离休干部医疗费用等经费财政补助。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务34.20万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

社保局2018年一般公共预算基本支出515.41万元，其中：

人员经费449.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

 社保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要是未安排预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数下降8.26%。主要用于接待上级部门及兄弟县市来景进行调研、联系工作的费用等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定，本着节支增效原则，尽可能减少开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。主要是公务用车改革后，车辆已划转到机关事务局。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年社保局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算358.75万元。

2.政府采购情况

2018年社保局政府采购预算总额 49万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购服务预算40万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，社保局共有车辆 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年社保局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15767.40万元。

三、名词解释：

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费用支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

17．.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金补助（款）财政对企业职工基本养老基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出

18．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

19．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

20．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。

21．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

22．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23．医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

24．医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件社保局2018预算公开汇总表.xls