一、景宁县科技开发服务部概况

（一）主要职能

　　1、贯彻执行中央、省市县有关科技和科技经济的法律法规和方针政策。

　　2、实施科技项目，开展技术开发与研究。

　　3、开展技术咨询与服务。开展科普宣传和科技指导工作，接受乡镇政府和农村、企业各类技术与产业咨询服务，指导农村工作。

　　4、负责全县科技信息工作，做好有关科技宣传工作。

　　5、负责乡镇基层科技公共服务机构的业务指导咨询服务工作。

　　6、承办主管单位县科技局、县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，景宁县科技开发服务是科技局预、决算独立的下属单位。内设机构有科技开发服务部办公室。

二、景宁县科技开发服务部2018年部门预算安排情况说明
（一）景宁县科技开发服务部2018年收支预算情况的总体说明。                                              

按照综合预算的原则，景宁县科技开发服务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。科技开发服务部2018年收支总预算116.47万元。

（二）景宁县科技开发服务部2018年收入预算情况说明

景宁县科技开发服务部2018年收入预算116.47万元，其中：一般公共预算拨款收入116.47万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　（三）景宁县科技开发服务部2018年支出预算情况说明
　景宁县科技开发服务部2018年支出预算116.47万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出82.79万元，其中包括：行政运行3.5万元、技术研究与开发53.02万元、其他科学技术支出26.27万元。行政事业单位离退休16.37万元，其中包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元、其他行政事业单位离退休支出1.52万元。财政对其他社会保险基金的补助1.48万元，其中包括：财政对失业保险基金的补助0.27万元、财政对工伤保险基金的补助0.11万元、财政对生育保险基金的补助0.32万元、其他财政对社会保险基金的补助0.80万元。医疗卫生与计划生育支出7.85万元，住房保障支出7.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出105.74 万元，日常公用支出9.47万元，对个人家庭补助支出1.27万元。

（四）景宁县科技开发服务部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县科技开发服务部2018年财政拨款收支总预算116.47万元。包括：一般公共预算拨款收入116.47万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转0 万元、上级补助0万元；支出包括：科学技术管理事务82.79万元，行政事业单位离退休16.37万元，财政对其他社会保险基金的补助1.48万元，医疗卫生与计划生育支出7.85万元，住房改革支出7.98万元。

（五）景宁县科技开发服务部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁县科技开发服务部2018年一般公共预算当年拨款116.47万元，比2017年执行数增加10.53万元，主要是在职职工工资普调的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术管理事务支出82.79万元，占71.08%；行政事业单位离退休16.37万元，占14.05%，财政对其他社会保险基金的补助1.48万元，占1.27%，医疗卫生与谋划生育支出7.85万元，占6.73%，住房保障支出7.98万元，占6.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）3.5万元，主要用于事业人员基本支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）

53.02万元。主要用于事业人员基本支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）26.27万元，主要用于事业人员基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.60万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.52万元，主要用于退休人员生活补助和退休费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.27万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.11万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.32万元，主要用于机关事业单位生育保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他对财政对社会保险基金的补助（项）0.8万元，主要用于机关事业单位残疾人保障金缴费支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.85万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.98万元，主要用于行政事业单位所按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）景宁县科技开发服务部2018年一般公共预算基本支出情况说明。

景宁县科技开发服务部2018年一般公共预算基本支出116.47  万元，其中：人员经费105.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  10.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）景宁县科技开发服务部2018年政府性基金预算支出情况说明。

景宁县科技开发服务部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）景宁县科技开发服务部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100 %。主要原因是科技开发服务部是科技局下属单位，有关兄弟县（市）、基层单位公务活动都由局统一接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算840元，与上年持平。主要原因是严格执行上级公务用车有关规定，厉行节约制度。

（八）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年景宁县科技开发服务部是科技局下属的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.74万元。

2.政府采购情况。

2018年预算公开.zip2018年景宁县科技开发服务部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，景宁县科技开发服务部单位共有车辆 1 辆。其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0  辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

 2018年景宁县科技开发服务部未实行绩效目标管理。。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。