一、概况........... ............ (1)

（一）部门职责............ ............ (1)

（二）机构设置........................ ............ (2)

二、2021年度部门决算公开表.....................(2)

三、2021年度部门决算情况说明....................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..........(3)

（二）收入决算情况说明.......................(3)

（三）支出决算情况说明...................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(8)

（十）机关运行经费支出说明.................(10)

（十一）政府采购支出说明...................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...........(11)

（十三）预算绩效情况说明......................(11)

四、名词解释................................................(18)

一、概况

（一）部门职责

1、协助县政府领导检查督促各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和直属各企事业单位贯彻落实上级的各项政策、法规、规章和工作部署，检查县政府重大决策、会议决定事项及重要工作部署的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理县政府往来文电，承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

3、协助县政府领导协调各乡镇人民政府（街道办事处）之间、县政府各工作部门之间、县政府工作部门与乡镇人民政府（街道办事处）之间的工作。

4、围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究，及时反映情况，协助拟订有关政策措施，并收集、整理、编发各类重要信息。

5、负责向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理突发事件、重大事故。

6、负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的催办落实及督促工作。负责县政府重大活动的组织安排。

7、负责联系、安排县政府领导参加重要活动，通报县政府领导政务活动情况。

8、负责县人大和县政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9、负责指导和监督全县政府信息公开工作。

10、负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。

11、办理县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁县人民政府办公室部门决算包括：景宁县人民政府办公室本级决算。

纳入景宁畲族自治县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,651.81万元，支出总计1,651.81万元,与2020年度相比，各减少18.13万元，下降1%。主要原因是：压减开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,651.81万元；包括财政拨款收入1,651.81万元（其中，一般公共预算1,651.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,651.81万元，其中基本支出1,575.46万元，占95.38%；项目支出76.35万元，占4.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,651.81万元，支出总计1,651.81万元，与2020年相比，各减少17.8万元，下降1%。主要原因是压减开支；财政拨款支出年初预算数1441.39万元，完成年初预算的114%，主要原因是行政、事业人员奖金、人员经费开支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,651.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.8万元，下降1%。主要原因是：压减开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,651.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,314.75万元，占79.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.98万元,占8.47%；卫生健康（类）支出71.45万元,占4.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出125.63万元,占7.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1441.39万元，支出决算为1,651.81万元,完成年初预算的114%，主要原因是人员奖金、人员经费开支增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为752.33万元，支出决算为1014.56万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因行政人员人数增加，随之工资、奖金、福利、社保费以及公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为152.1万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因一是专项资金“县领导联系村经费”预算编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）里，支付时按照要求用“预算指标调整管理系统”单位指标调整给各个相关村，所以在决算里未体现；二是严格按照规定开支，厉行节约，控制政府事务综合业务管理等专项开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）。年初预算为223.05万元，支出决算为208.84万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因按照规定开支，事业运行（项）部分结余未支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，因工作需要后期拨款专项经费15万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因按照规定开支，行政单位离退休（项）部分结余未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.9万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因按照规定开支，机关事业单位基本养老保险缴费支出部分结余未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.95万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因按照规定支出，机关事业单位职业年金缴费支出部分结余未支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.43万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，增加行政单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因年初无数据，后期下指标时有数据0.92万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.6万元，支出决算为125.63万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，住房公积金数额增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.46万元，其中：人员经费1,480.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费94.76万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

景宁县人民政府办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

景宁县人民政府办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年县府办公务接待费合并在县机关事务保障中心开支，县府办没有专项安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境），无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有专项安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年县府办没有安排公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年县府办没有安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，无公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为142.18万元，支出决算为94.76万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因严格按照规定开支，厉行节约，控制开支内容；比2020年度增加13.03万元，增长15%，主要原因是人员增加，机关运行经费成本增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，景宁县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁县人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金152.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“各项工作经费”“县领导联系村经费”、“金融风险防范宣传费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“各项工作经费”“县领导联系村经费”、“金融风险防范宣传费用”等项目分别委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看景宁县人民政府办公室预算项目开展顺利，项目支出达到预期的绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，景宁县人民政府办公室委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）开展2021年度项目绩效评价工作，在了解、收集相关信息和资料的基础上，对各预算项目按照评价指标和标准进行绩效评价。2021年度景宁县人民政府办公室预算项目开展顺利，项目支出达到预期的绩效目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.景宁县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映县领导联系村经费及金融风险防范宣传费用项目绩效自评结果。

县领导联系村经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34万元，执行数为32万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：一是各个联系村美化亮化、基础设施得到提升；二是进一步发展乡村振兴、同时推进文明县城创建。发现的问题及原因：未超过预算，结余2万元，故导致批复资金与实际支出不符。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理工作的主动性、积极性；二是相关财务人员提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式，应根据具体情况，调整相应资金的使用。

金融风险防范宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是金融风险防范有利于社会资源的优化配置；二是融风险防范有助于经济的稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥政府和各金融机构的作用，提高公众对金融知识的了解、防范风险的能力以及正确使用金融服务的意识。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

景宁县人民政府办公室委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）开展2021年度项目绩效评价工作，对“各项工作经费”、“金融风险防范宣传费用”、“县领导联系村经费”等预算项目按照评价指标和标准进行绩效评价。2021年度景宁县人民政府办公室预算项目开展顺利，项目支出达到预期的绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府提供一般公共服务的支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

景宁县人民政府办公室2021年决算公开表.xls

景宁畲族自治县人民政府办公室总报告.docx