景宁县旅游委员会2018年部门预算公开

一、景宁县旅游委员会概况

（一）主要职能　

1、宣传和贯彻国家、省、市有关旅游业的法规和方针政策，负责编制和实施全县旅游事业的总体发展规划和年度计划，规范并系统地拟定本县旅游行业管理的有关制度和实施办法； 　

2、综合协调和对从事旅游业务的各经营单位实施行业管理；

3、组织协同有关部门对旅游新建项目进行审查、论证； 　

4、负责新办的旅行社、星级宾馆饭店等旅游企业的审批、报批工作； 　

5、负责搜集和研究旅游市场信息和发展趋势，组织开展对外重大旅游宣传促销和市场开拓活动。 　

  6、对服务质量、旅游安全实施管理和监督检查；协同有关部门管理旅游价格、财务和旅游统计。 　

7、负责做好旅游安全教育、景区卫生检查、受理国内外游客投诉、查处违章经营，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

8、承办县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看，景宁县旅游委员会部门预算为本级预算。

二、景宁县旅游委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于景宁县旅游委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁县旅游委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：商业服务业等支出、住房保障支出。2018年收支总预算842.47万元。

（二）关于景宁县旅游委员会2018年收入预算情况说明

     景宁县旅游委员会2018年收入预算842.47万元，其中：一般公共预算拨款收入762.47万元，占90.50%；上级补助80万元，占9.50 %。

（三）关于景宁县旅游委员会2018年支出预算情况说明

     景宁县旅游委员会2018年支出预算842.47万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出35.06万元，医疗卫生和计划生育支出8.39万元，商业服务业等支出781.21万元，住房保障支出17.81万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 234.40万元，日常公用支出33.07万元，项目支出 575万元。

结转下年0万元。

（四）关于景宁县旅游委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县旅游委员会2018年财政拨款收支总预算842.47万元。包括：一般公共预算拨款收入762.47万元，政府性基金收入0万元，上级补助80万元；支出包括：社会保障和就业支出35.06万元，医疗卫生与计划生育支出8.39万元，商业服务业等支出781.21万元，住房保障支出17.81万元。

 （五）关于景宁县旅游委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁县旅游委员会2018年一般公共预算当年拨款 842.47万元，比2017年执行数减少464.60万元。主要是宣传促销经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会和保障和就业支出（类）35.06万元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.39万元，占1%；商业服务业等支出（类）781.21万元，占92.73%；住房保障支出（类）17.81万元，占2.11%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务1.62万元，主要用于单位退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务22.08万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.83万元，主要用于单位人员职业年金方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）事务0.22万元，主要用于单位人员工伤保险的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）事务0.66万元，主要用于单位人员生育保险的补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）事务1.63万元，主要用于单位人员其他社会保险的补助支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务8.38万元，主要用于单位人员医疗费等方面的支出。

（8）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）事务152.44 万元，主要用于单位本级及下属中心人员工资福利支出、日常公用基本支出。

（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）事务 465万元，主要用于旅游市场开发和宣传促销，各大电视媒体广告宣传，参加各类旅游推荐会等方面支出。

（10）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）事务 30万元，主要用于全县旅游人才培养培训工作，旅游安全生产管理等方面支出。

（11）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）事务 133.76 万元，主要用于旅游公共服务基础设施配套建设、重点补助旅游厕所建设、旅游重大建设项目及贷款贴息等方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 17.81 万元，主要用于单位人员住房公积金方面的支出。

（六）关于景宁县旅游委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

   景宁县旅游委员会一般公共预算基本支出 267.47万元，其中：

   人员经费234.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费33.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （七）关于景宁县旅游委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

景宁县旅游委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （八）关于景宁县旅游委员会2018年一般公共预算“三公”经费的预算情况说明

1.因公出国（境）经费：2018年安排因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算94800万元，比上年执行数下降1.79%。主要用于上级及兄弟县来景进行调研、开发商来景考察投资环境、外地媒体来景拍摄旅游宣传片、相关旅游系统来客等接待支出。减少的原因是单位厉行节约，严格按照公务接待费标准执行。

3.公务用车购置及运行维护费： 2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降  %。因为公务用车改革，本单位2018年公务用车为0辆。

 （九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年景宁县旅游委员会本级机关运行经费财政拨款预算842.47万元。

2.政府采购情况

2017年景宁县旅游委员会政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资本占有使用情况

截至2017年12月31日，景宁县旅游委员会由车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年景宁县旅游委员会其他发展建设类项目未实行绩效目标管理。

三、名词解释：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出，

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指预算单位用于退休人员退休费等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位用于行政事业人员基本养老保险方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位用于行政事业人员职业年金方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指预算单位用于行政事业人员工伤保险方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指预算单位用于行政事业人员生育保险的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指预算单位用于行政事业人员及其他社会保险方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指预算单位用于行政事业人员医疗费等方面的支出。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指预算单位用于行政事业人员工资福利、日常公用经费等方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指预算单位用于旅游市场开发和宣传促销，各大电视媒体广告宣传，参加各类旅游推荐会等方面支出。

19.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指本单位用于全县旅行社、农家乐、宾馆饭店创星创强工作及奖励，旅游人才培养培训工作，旅游安全生产管理等方面支出。

20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指本单位用于旅游公共服务基础设施配套建设、重点补助旅游厕所建设、旅游重大建设项目及贷款贴息等方面的支出。

                               景宁县旅游委员会

                            2018年5月7日

2018部门预算公开表.xls