景宁县澄照乡人民政府2018年部门预算公开

一、景宁县澄照乡人民政府概况

(一）主要职责

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期澄照乡党委、政府重点履行以下职能：

（一）贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

（四）加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

（五）加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（七）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

 (二)预算管理形式及部门预算组成

景宁县澄照乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构有党政综合办公室、村镇办公室、社会事务管理办公室、财政管理办公室、社会服务管理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，澄照乡人民政府部门预算包括：澄照乡人民政府本级预算。

二、澄照乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
　（一）关于澄照乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，澄照乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转、其他收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出，其他支出。澄照乡人民政府2018年收支总预算2234.83万元。

（二）关于澄照乡人民政府2018年收入预算情况说明

澄照乡人民政府2018年收入预算2234.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2204.83万元，占98.66 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转30万元，占1.34%。
　　（三）关于澄照乡人民政府2018年支出预算情况说明
　　澄照乡人民政府2018年支出预算2234.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务811.66万元，社会保障和就业238.72万元，医疗卫生与计划生育支出28.58万元，节能环保支出141.33万元，城乡社区支出50.60万元，农林水908.73万元，住房保障支出55.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 799.20万元，日常公用支出81.44万元，项目支出1354.19万元。

结转下年0万元。

   （四）关于澄照乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄照乡人民政府2018年财政拨款收支总预算2204.83万元。包括：一般公共预算拨款收入2204.83万元；支出包括：一般公共服务811.66万元，社会保障和就业238.72万元，医疗卫生与计划生育支出28.58万元，节能环保支出141.33万元，城乡社区支出50.60万元，农林水878.73万元，住房保障支出55.21万元。

（五）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

澄照乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款2204.83万元，比2017年执行数增加375.3万元，主要是预算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理，同时县级各部门归口资金直接纳入各基层乡镇预算管理也使本年度预算资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）811.66万元，占36.81%；社会保障和就业支出（类）238.72万元，占10.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.58万元，占1.30%；节能环保支出（类）141.33万元，占6.41%；城乡社区支出（类）50.60万元，占2.29%；农林水支出（类）878.73万元，占39.86%；住房保障支出（类）55.21万元，占2.50%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）5.6万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）399.38万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25.6万元，主要用于2018年专职网格员报酬支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）237.47万元，主要用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 138.24万元，主要用于消防器材、澄照乡干部房租费、税收分成、2018年食品安全工作经费、编外人员等方面支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.36万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）84.21万元，主要用于2018年际头敬老院经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）33.29万元，主要用于单位退休人员福利费和年底慰问金发放等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.51万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.80万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）16万元，主要用于际头敬老院修缮的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.70万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤社会保险的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.09万元，主要用于单位为职工缴纳的生育社会保险的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）5.13万元，主要用于单位缴纳的残疾人保障金支出及其他社会保障缴费。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.58万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（16）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）141.33万元，主要用于农村生活垃圾集中处理、农村生活污水治理工作经费、2017年度农村生活污水治理提标改造工程第二批项目等支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20万元，主要用于朱坑村乡村旅游基础配套设施建设支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.6万元，主要用于“三改一拆”和“无违建”创建和有关各专项经费支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30万元，主要用于金丘村2016年美丽乡村支出。

（20）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）     127.49万元，主要用于2016中央财政茶产业提升项目、2017年农业科技示范户及资金补助支出。

（21）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）0.08万元，主要用于2017农药废弃包装物回收费用支出。

（22）农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）86.09万元，主要用于2017年竹林道修复资金、2017年木本油料产业提升项目（基地抚育）补助资金支出。

（23）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）8.89万元，主要用于2017年度名木古树保护补助资金支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）90万元，主要用于蒲洋水库标准化创建提升改造工程、天堂湖山塘巡查道理修整、安全护栏修建、防锈处理、塌方处的清理等、澄照乡三石村饮用水标准化创建提升工程支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）13.48万元，主要用于澄照乡水毁堤防修复工程(分成大赤洋及小坑河道堰坝(一标段）和坦头岭底洋桥堤防（二标段）)支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）34万元，主要用于三石、张后山等村渠道节水工程、2016年度省级面上其他农田水利工程建设支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）16.65万元，主要用于澄照乡东岸村饮用水管网改造工程、农村供水大修资金和日常维护资金支出。

（28）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）406万元，主要用于第一、二、五批历史文化古村落保护与利用资金，金丘村、朱坑村、际头村、米岩山村支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）17.9万元，主要用于张后山村2015年度省级一事一议补助资金支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）12.09万元，主要用于2018年度离任村主要干部定期补助、2018年度在任和离任报账员补助资金等方面支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）66.06万元，主要用于2017年度省补村级便民服务中心运行经费、2017年度各乡镇集体经济收入及村级组织运转补助、2016年度村级组织运转补助经费支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.21万元，主要用于单位人员住房公积金支出。。

    （六）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

澄照乡人民政府2018年一般公共预算基本支出880.64万元，其中：

人员经费799.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于澄照乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

澄照乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比2017年执行减少1010.75万元，主要是当年政府基金项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他政府性基金支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    （1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）支出0万元。

（八）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.8万元，与上年执行数持平。主要用于工作检查、调研和各种公务活动等接待支出。减。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.3万元，主要用于保障乡政府开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年澄照乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算81.44万元。

2.政府采购情况

2018年澄照乡人民政府采购预算总额12.87万元，其中：政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，澄照乡人民政府共有车辆 1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆（消防车辆）、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年澄照乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1354.19万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.节能环保支出：指农村生活环境保护支出。

6.城乡社区支出：指社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

7.农林水支出：指用于农业、林业、水利等方面的支出。

8.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

景宁县澄照乡人民政府2018年部门预算公开

一、景宁县澄照乡人民政府概况

(一）主要职责

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期澄照乡党委、政府重点履行以下职能：

（一）贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

（四）加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

（五）加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（七）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

 (二)预算管理形式及部门预算组成

景宁县澄照乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构有党政综合办公室、村镇办公室、社会事务管理办公室、财政管理办公室、社会服务管理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，澄照乡人民政府部门预算包括：澄照乡人民政府本级预算。

二、澄照乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
　（一）关于澄照乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，澄照乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转、其他收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出，其他支出。澄照乡人民政府2018年收支总预算2234.83万元。

（二）关于澄照乡人民政府2018年收入预算情况说明

澄照乡人民政府2018年收入预算2234.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2204.83万元，占98.66 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转30万元，占1.34%。
　　（三）关于澄照乡人民政府2018年支出预算情况说明
　　澄照乡人民政府2018年支出预算2234.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务811.66万元，社会保障和就业238.72万元，医疗卫生与计划生育支出28.58万元，节能环保支出141.33万元，城乡社区支出50.60万元，农林水908.73万元，住房保障支出55.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 799.20万元，日常公用支出81.44万元，项目支出1354.19万元。

结转下年0万元。

   （四）关于澄照乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄照乡人民政府2018年财政拨款收支总预算2204.83万元。包括：一般公共预算拨款收入2204.83万元；支出包括：一般公共服务811.66万元，社会保障和就业238.72万元，医疗卫生与计划生育支出28.58万元，节能环保支出141.33万元，城乡社区支出50.60万元，农林水878.73万元，住房保障支出55.21万元。

（五）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

澄照乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款2204.83万元，比2017年执行数增加375.3万元，主要是预算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理，同时县级各部门归口资金直接纳入各基层乡镇预算管理也使本年度预算资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）811.66万元，占36.81%；社会保障和就业支出（类）238.72万元，占10.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.58万元，占1.30%；节能环保支出（类）141.33万元，占6.41%；城乡社区支出（类）50.60万元，占2.29%；农林水支出（类）878.73万元，占39.86%；住房保障支出（类）55.21万元，占2.50%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）5.6万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）399.38万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25.6万元，主要用于2018年专职网格员报酬支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）237.47万元，主要用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 138.24万元，主要用于消防器材、澄照乡干部房租费、税收分成、2018年食品安全工作经费、编外人员等方面支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.36万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）84.21万元，主要用于2018年际头敬老院经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）33.29万元，主要用于单位退休人员福利费和年底慰问金发放等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.51万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.80万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）16万元，主要用于际头敬老院修缮的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.70万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤社会保险的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.09万元，主要用于单位为职工缴纳的生育社会保险的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）5.13万元，主要用于单位缴纳的残疾人保障金支出及其他社会保障缴费。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.58万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（16）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）141.33万元，主要用于农村生活垃圾集中处理、农村生活污水治理工作经费、2017年度农村生活污水治理提标改造工程第二批项目等支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20万元，主要用于朱坑村乡村旅游基础配套设施建设支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.6万元，主要用于“三改一拆”和“无违建”创建和有关各专项经费支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30万元，主要用于金丘村2016年美丽乡村支出。

（20）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）     127.49万元，主要用于2016中央财政茶产业提升项目、2017年农业科技示范户及资金补助支出。

（21）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）0.08万元，主要用于2017农药废弃包装物回收费用支出。

（22）农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）86.09万元，主要用于2017年竹林道修复资金、2017年木本油料产业提升项目（基地抚育）补助资金支出。

（23）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）8.89万元，主要用于2017年度名木古树保护补助资金支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）90万元，主要用于蒲洋水库标准化创建提升改造工程、天堂湖山塘巡查道理修整、安全护栏修建、防锈处理、塌方处的清理等、澄照乡三石村饮用水标准化创建提升工程支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）13.48万元，主要用于澄照乡水毁堤防修复工程(分成大赤洋及小坑河道堰坝(一标段）和坦头岭底洋桥堤防（二标段）)支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）34万元，主要用于三石、张后山等村渠道节水工程、2016年度省级面上其他农田水利工程建设支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）16.65万元，主要用于澄照乡东岸村饮用水管网改造工程、农村供水大修资金和日常维护资金支出。

（28）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）406万元，主要用于第一、二、五批历史文化古村落保护与利用资金，金丘村、朱坑村、际头村、米岩山村支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）17.9万元，主要用于张后山村2015年度省级一事一议补助资金支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）12.09万元，主要用于2018年度离任村主要干部定期补助、2018年度在任和离任报账员补助资金等方面支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）66.06万元，主要用于2017年度省补村级便民服务中心运行经费、2017年度各乡镇集体经济收入及村级组织运转补助、2016年度村级组织运转补助经费支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.21万元，主要用于单位人员住房公积金支出。。

    （六）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

澄照乡人民政府2018年一般公共预算基本支出880.64万元，其中：

人员经费799.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于澄照乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

澄照乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比2017年执行减少1010.75万元，主要是当年政府基金项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他政府性基金支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    （1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）支出0万元。

（八）关于澄照乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.8万元，与上年执行数持平。主要用于工作检查、调研和各种公务活动等接待支出。减。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.3万元，主要用于保障乡政府开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年澄照乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算81.44万元。

2.政府采购情况

2018年澄照乡人民政府采购预算总额12.87万元，其中：政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，澄照乡人民政府共有车辆 1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆（消防车辆）、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年澄照乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1354.19万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.节能环保支出：指农村生活环境保护支出。

6.城乡社区支出：指社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

7.农林水支出：指用于农业、林业、水利等方面的支出。

8.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。