目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年县档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于县档案馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于县档案馆2025年收入预算情况说明

（三）关于县档案馆2025年支出预算情况说明
（四）关于县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年县档案馆部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

景宁畲族自治县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案、党史、地方志等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志等工作的集中统一领导。主要职责：

1.执行中央和省、市、县有关档案工作的方针、政策、指示及法律法规规章和有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；

2.接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作；

3.承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；

4.承担档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；

5.承担档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求；

6.承担本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用；

7.负责开展馆际合作和业务交流。承担本县档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集；

8.负责制定全县党史、地方志工作规划并组织实施；

9.承担征集、整理、保管新民主主义时期、社会主义时期党史资料和景宁县现代史、当代史资料，对县级旧志和地方史实进行整理、研究；

10.承担编纂出版《中国共产党景宁历史》（分时期立卷）、《景宁畲族自治县志》和《景宁年鉴》，以及其他重要党史、现代史、当代史、地方志书籍刊物；

11.负责对全县各乡镇、县直单位的党史和地方志工作进行业务指导，协调开展有关党史方面的重要活动，审查验收各单位专业志、部门志；

12.组织开展全县性党史理论、重要党史专题和地方志理论的研究，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；

13.积极运用党史、地方志资料和研究成果，加强党史宣传教育，提供地情咨询服务，发挥党史、地方志资料和研究成果的育人作用；

14.做好全县革命史遗址调查、保护和开发利用工作；

15.提出全县档案事业发展规划建议，协助开展全县档案基础业务、公共服务、安全体系建设及监督、检查、指导等工作；

16.完成上级主管部门县委办公室交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县档案馆部门预算包括馆本级预算。

    二、2025年县档案馆部门预算安排情况说明
　　（一）关于县档案馆2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2025年收支总预算626.05万元。

（二）关于县档案馆2025年收入预算情况说明

县档案馆2025年收入预算626.05万元，比上年执行数减少91.15万元，下降12.71%，主要是项目预算减少，预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入626.05万元，占100%。
　　（三）关于县档案馆2025年支出预算情况说明
　　县档案馆2025年支出预算626.05万元，比上年执行数减少91.15万元，下降12.71%，主要是项目预算减少，预算支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出490.77万元、社会保障和就业支出65.96万元、卫生健康支出34.13万元、住房保障支出35.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出425.94万元，占68.04%；日常公用支出42.21万元，占6.74%；项目支出157.9万元，占25.22%。

年终结转结余0万元。

（四）关于县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县档案馆2025年财政拨款收支总预算626.05万元。收入包括：一般公共预算626.05万元；支出包括：一般公共服务支出490.77万元、社会保障和就业支出65.96万元、卫生健康支出34.13万元、住房保障支出35.19万元。

（五）关于县档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县档案馆2025年一般公共预算当年拨款626.05万元，比上年执行数减少91.15万元，下降12.71%，主要是项目预算减少，拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出490.77万元，占78.39%；社会保障和就业支出65.96万元，占10.54%；卫生健康支出34.13万元，占5.45%；住房保障支出35.19万元，占5.62%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行支出（项）274.33万元，主要用于主要用于本级人员工资福利支出、日常公用基本支出。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆支出（项）60万元，主要用于档案馆运维经费支出。

（3）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）156.45万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、开展党史宣传活动等项目支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）12.42万元，主要用于单位离退休人员支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.69万元，主要用于单位干部职工缴纳养老保险支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.85万元，主要用于单位干部职工缴纳职业年金支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）14.5万元，主要用于单位干部职工缴纳医疗保险支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）19.63万元，主要用于单位干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）35.19万元，主要用于单位干部职工缴纳住房公积金支出。

    （六）关于县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2025年一般公共预算基本支出468.15万元，其中：

人员经费425.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费42.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

    县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

县档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县档案馆2025年“三公”经费预算数为1.34万元，比上年预算数减少0.16万元，下降10.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.34万元，比上年预算数减少万元，下降10.67%。主要用于公务接待餐费等支出，减少的主要原因是根据实际支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数保持一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年县档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.21万元，比上年预算增加15.05万元，增长55.41%，主要原因是本年工会经费和福利费从人员经费中转移至运行经费。

2.政府采购情况。

2025年县档案馆政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款157.9万元。

县档案馆2025年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：单位事业编制人员工资和奖金支出，项目支出。

13.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：单位干部职工的工资和奖金支出等。

14.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：单位项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位干部职工缴纳养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:单位干部职工职业年金缴纳支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:单位离退休人员的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:单位干部职工医疗保险缴纳支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位干部职工住房公积金缴纳支出。

附件：2025年部门预算公开报表(县档案馆).xls