目录

一、部门（单位）概况

 （一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年总工会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于总工会2025年收支预算情况的总体说明

  （二）关于总工会2025年收入预算情况说明

（三）关于总工会2025年支出预算情况说明
（四）关于总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年总工会部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

      1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务，指导全县各级工会织，依照法律、中国工会章程和县工会代表大会的决议等，履行组工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

     2.调查研究有关职工利益重大事件的重大问题，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作；参与对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工的合法权益；组织实施“送温暖工程”。

     3.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

       4.加强职工思想政治教育和基层工会干部的培训，开展群众性经济技术创新活动。

       5.按照工会章程和上级有关规定，做好县产业工会、基层工会干部的协管工作。

       6.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

7.领导县直属机关、企业、事业单位基层工会工作。

       8.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。

9.负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

      10.负责组织县级劳动模范的评选和表彰工作；做好全国和省、市级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。

11.承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，景宁县总工会部门预算包括：局本级预。

    二、2025年总工会部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于总工会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，景宁县总工会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、群众团体事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县总工会2025年收支总预算936.55万元。

（二）关于总工会2025年收入预算情况说明

县总工会2025年收入预算936.55万元，比上年执行数增加40.68万元，增长4.54%，主要是人员调整增加等。

其中：一般公共预算拨款收入936.55万元，占100%。
　　（三）关于总工会2025年支出预算情况说明
　       县总工会2025年支出预算936.55万元，比上年执行数增加40.68万元，增长4.54%，主要是人员调整增加等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出809.40万元、社会保障和就业支出68.15万元、卫生健康支出28.39万元、住房保障支出30.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出387.58万元，占41.38%；日常公用支出39.97万元，占4.27%；项目支出509万元，占54.35%。

年终结转结余0万元。

（四）关于总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县总工会2025年财政拨款收支总预算936.55万元。收入包括：一般公共预算936.55万元；支出包括：一般公共服务支出809.40万元、社会保障和就业支出68.15万元、卫生健康支出28.39万元、住房保障支出30.62万元。

（五）关于总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县总工会2025年一般公共预算当年拨款936.55万元，比上年执行数增加40.68万元，增长4.54%，主要是人员调整增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出809.40万元，占86.42%；社会保障和就业支出68.15万元，占7.28%；卫生健康支出28.39万元，占3.03%；住房保障支出30.62万元，占3.26%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算（类）一般公共服务支出（款）群众团体事务（项）809.40万元，主要用于单位行政运行及项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.62万元，主要用于行政事业单位退休人员医疗补助等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.69万元，主要用于行政事业单位人员缴纳养老保险等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.84万元，主要用于行政事业单位人员缴纳职业年金等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.06万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.33万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.62万元，主要用于行政事业干部缴纳住房公积金等。

（六）关于总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2025年一般公共预算基本支出427.55万元，其中：

人员经费387.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费39.97万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

    县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

    县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县总工会2025年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.9万元，比上年预算数0.1万元，下降10%。主要用于接待接待上级工会、兄弟县市单位考察等支出。减少的主要原因是严格按接待要求执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年县总工会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算427.55万元，比上年预算增加56.12万元，增长15.10%，主要是因为人员增加等。

2.政府采购情况。

2025年总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年县总工会局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款509万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算（类）一般公共服务支出（款）群众团体事务（项），主要指单位行政运行及项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要指行政事业单位退休人员医疗补助等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指行政事业单位人员缴纳养老保险等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指行政事业单位人员缴纳职业年金等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政事业单位人员医疗保险等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要指行政事业单位人员医疗补助等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要指行政事业干部缴纳住房公积金等。

 总工会2025年部门预算公开表.xls