目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于综合行政执法局2025年收入预算情况说明

（三）关于综合行政执法局2025年支出预算情况说明

（四）关于综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年综合行政执法局部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府和县政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草相关规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县深化综合行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3.统筹协调和指导监督全县综合行政执法，深化综合行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法工作。组织全县重大或专项综合执法活动。

4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权；具体职权根据行政执法职权划转目录实施。

5.牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族自治县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属本级预算单位。内设7个科室：办公室、改革推进科、案件审查科、执法保障科、执法监督科、综合业务科、直属综合行政执法中队。

    二、2025年综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。执法局2025年收支总预算2029.99万元。

（二）关于综合行政执法局2025年收入预算情况说明

执法局2025年收入预算2029.99万元，比上年执行数2500.26万元减少470.27万元，减少18.81%，主要是2024年新增公务人员和年中追加了人员经费，主要追加经费为：执法工作经费、行政执法队办公经费等。

其中：一般公共预算拨款收入2029.99万元，占100%。　　

（三）关于综合行政执法局2025年支出预算情况说明
　　执法局2025年支出预算2029.99万元，比上年执行数2500.26万元减少470.27万元，下降18.81%，主要是2024年新增公务人员和年中追加了人员经费，主要追加经费为：执法工作经费、行政执法队办公经费等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出199.70万元、卫生健康支出123.72万元、城乡社区支出1579.23万元、住房保障支出127.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1502.95万元，占74.04%；日常公用支出202.32万元，占9.97%；项目支出324.72万元，占16.00%。

年终结转结余0.50万元。

（四）关于综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

执法局2025年财政拨款收支总预算2029.99万元。收入包括：一般公共预算2029.99万元；支出包括：社会保障和就业支出199.70万元、卫生健康支出123.72万元、城乡社区支出1579.23万元、住房保障支出127.35万元。

（五）关于综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

执法局2025年一般公共预算当年拨款2029.99万元，比上年执行数减少470.27万元，下降18.81%，主要是是2024年新增公务人员和年中追加了人员经费，主要追加经费为：执法工作经费、行政执法队办公经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出199.70万元，占9.84%；卫生健康支出123.72万元，占6.09%；城乡社区支出1579.23万元，占77.79%；住房保障支出127.35万元，占6.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.62万元，主要用于退休人员的医疗保障、年终补助、福利费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.38万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.69万元，主要用于单位行政事业人员职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.56万元，主要用于单位行政事业人员基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.16万元，主要用于单位行政事业人员医疗补助支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1579.23万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费、单位劳务派遣人员工资福利及日常公用补助经费、项目经费等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.35万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

执法局2025年一般公共预算基本支出1705.27万元，其中：

人员经费1502.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费202.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

    执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

执法局2025年“三公”经费预算数为24.89万元，比上年预算数25.89万元减少1万元，下降3.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年未安排因公出国（境）费用预算，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数3万元减少1万元，下降33.33%。主要用于接待上级工作指导及兄弟县来景进行工作交流、调研等支出。减少的主要原因是单位行政效益的提升、响应过紧日子要求等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算22.89万元，比上年预算数22.89万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出22.89万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年执法局本级行政单位以及参公事业人员的机关运行经费财政拨款预算194.55万元，比上年预算146.65万元增加47.9万元，增长32.66%，主要是人员变动较大，2024年新增公务员和参照公务员法管理人员较多。

2.政府采购情况

2025年执法局政府采购预算总额91.45万元，其中：政府采购货物预算50.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.25万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，执法局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款324.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指用于保障行政单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需的专项资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指为机关事业单位职工提供的一种社会保障制度。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指补充养老保险制度，旨在为机关事业单位工作人员提供的退休收入。

       15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映政府在卫生健康方面支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指主要用于单位行政事业人员医疗补助支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指主要用于在职人员工资福利、日常公用经费、单位劳务派遣人员工资福利及日常公用补助经费、项目经费等支出。
       18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。

    景宁县综合行政执法局2025年部门预算公开(报表).xls