目录 一、概况 2 （一）部门职责 2 （二）机构设置 3 二、2023年度部门决算公开表 6 2023年度收入支出决算总表 6 2023年度收入决算表（分单位） 8 2023年度收入决算表（分科目） 11 2023年度支出决算表（分单位） 16 2023年度支出决算表（分科目） 19 2023年度财政拨款收入支出决算总表 23 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 25 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 34 三、2023年度部门决算情况说明 35 （一）收入支出决算总体情况说明 35 （二）收入决算情况说明 35 （三）支出决算情况说明 35 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 35 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 43 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 43 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 44 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 44 （十）机关运行经费支出说明 46 （十一）政府采购支出说明 46 （十二）国有资产占有使用情况说明 47 （十三）预算绩效情况说明 47 四、名词解释 59 五、附件 62 (5) 设施设备完善提升 80 （6）学生素质 81 一、概况 （一）部门职责 教育局是全县教育工作的主管单位，主要从事研究制定全县教育事业发展规划，统筹管理全县基础教育、成人教育及自学考试等工作。该局现内设6大行政科室（办公室、教育科、人事科、计财科、纪检审计室、督导室），教育研训中心、教育技术中心、招生办、教育工会、特殊教育指导中心等5大事业科室，下属独立核算单位有教育研训中心、电大和33所中小学（幼儿园）。
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；拟订全县教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作；制定全县教育事业发展规划，并组织实施；负责局下属单位（学校） 的思想建设 、领导班子建设和思想政治工作 。
2、管理 、指导全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育） 、职业技术教育、成人教育、社会力量办学的学校教育、成人高等教育自学考试、继续教育学校和机构的教育教学工作；指导全县校办产业、勤工俭学工作；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作 。
3、负责全县中小学校长、教师管理工作，组织实施教师资格制度；拟订教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县学校校长和学校班子成员的考核、任免、奖惩工作； 负责全县教职工县内跨乡（镇）调动，跨系统、跨县调动的申报工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄、中小学教师专业职务的任职资格的审核、呈报和中小学教师专业职务的聘任工作；负责中小学教师考核、培训工作 。
4、管理高等学校、中等专业学校的招生审核工作；制定普通中小学、职业中学、幼儿园教育的招生计划并组织实施；指导各级各类学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及教育发展的督导与评估；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材，并进行教学质量评估 。
5、 统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策；督促、指导全县学校的财务执行情况和教育基本建设；会同有关部门制定普通中小学、职业高中、幼儿园的收费标准；指导教育系统的审计工作 。
6、 承办县政府交办的其他事项 。 （二）机构设置 从预算单位构成看，景宁畲族自治县教育局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，景宁畲族自治县教育局(汇总)部门决算包括：教育局（本级）决算、研训中心决算、景宁中学决算、职业高中决算、民族中学决算、城北中学决算、沙湾中学决算、实验一小决算、实验二小决算、民族小学决算、红星小学决算、鹤溪小学决算、实验幼儿园决算、中心幼儿园决算、民族幼儿园决算、浮丘幼儿园决算、澄照幼儿园决算、浙江省广播电视大学景宁分校决算、培智学校决算、澄照乡校决算、东坑镇小决算、大际乡校决算、景南乡校决算、郑坑乡校决算、九龙乡校决算、大均乡校决算、梧桐乡校决算、标溪乡校决算、沙湾镇小决算、毛洋乡校决算、大地决算、鸬鹚乡校决算和成人文化职业技术学校决算。 纳入景宁畲族自治县教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.教育局（本级）
2.研训中心
3.景宁中学
4.职业高中
5民族中学
6.城北中学
7.沙湾中学
8.实验一小
9.实验二小
10.民族小学
11.红星小学
12.鹤溪小学
13.实验幼儿园
14.中心幼儿园
15.民族幼儿园
16.浮丘幼儿园
17.澄照幼儿园
18.浙江省广播电视大学景宁分校
19.培智学校
20.澄照乡校
21.东坑镇小
22.大际乡校
23.景南乡校
24.郑坑乡校
25.九龙乡校
26.大均乡校
27.沙湾镇小
28.毛洋乡校
29.鸬鹚乡校
30.成人文化职业技术学校
31.启文小学 二、2023年度部门决算公开表2023年度收入支出决算总表公开01表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61,367.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 116.49 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 1,434.54 | 五、教育支出 | 36 | 63,955.59 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.96 | 八、其他收入 | 8 | 12,326.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,611.25 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2,394.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 2,963.92 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 4.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 75,132.53 | 本年支出合计 | 58 | 75,057.43 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 255.96 | 结余分配 | 59 | 181.51 | 年初结转和结余 | 29 | 3,247.26 | 年末结转和结余 | 60 | 3,396.81 |
| 30 |
|
| 61 |
| 总 计 | 31 | 78,635.76 | 总 计 | 62 | 78,635.76 | 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表（分单位）公开02表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 75,132.53 | 61,371.79 | 0.00 | 1,434.54 | 0.00 | 0.00 | 12,326.20 | 景宁畲族自治县教育局(本级) | 6,214.25 | 6,139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 景宁畲族自治县教育研究培训中心 | 1,481.44 | 1,457.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 景宁畲族自治县景宁中学 | 9,139.48 | 7,952.62 | 0.00 | 868.38 | 0.00 | 0.00 | 318.48 | 景宁畲族自治县职业高级中学 | 13,061.79 | 4,521.45 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 8,489.04 | 景宁畲族自治县民族中学 | 5,015.00 | 4,435.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.17 | 景宁畲族自治县城北中学 | 5,650.31 | 4,570.25 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 970.57 | 景宁畲族自治县第一实验小学 | 3,714.83 | 3,650.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.69 | 景宁畲族自治县第二实验小学 | 3,312.05 | 2,701.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.20 | 景宁畲族自治县民族小学 | 4,446.42 | 4,249.01 | 0.00 | 134.85 | 0.00 | 0.00 | 62.56 | 景宁畲族自治县中心幼儿园 | 1,553.18 | 1,520.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61 | 景宁畲族自治县实验幼儿园 | 2,023.84 | 1,926.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.06 | 景宁畲族自治县沙湾中学 | 524.59 | 521.54 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 景宁畲族自治县九龙乡中心学校 | 609.01 | 594.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 景宁畲族自治县东坑镇中心学校 | 991.72 | 964.13 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 景宁畲族自治县大际乡中心学校 | 220.92 | 217.51 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县毛洋乡中心学校 | 304.49 | 304.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县梧桐乡中心学校 | 630.28 | 625.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 景宁畲族自治县鸬鹚乡中心学校 | 655.58 | 642.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 景宁畲族自治县沙湾镇中心学校 | 1,128.12 | 1,103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 景宁畲族自治县大均乡中心学校 | 842.92 | 520.31 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 322.47 | 景宁畲族自治县郑坑乡中心学校 | 237.92 | 235.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 浙江开放大学景宁学院 | 754.83 | 601.94 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 景宁畲族自治县民族幼儿园 | 1,298.52 | 1,285.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 景宁畲族自治县特殊教育中心 | 328.09 | 328.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 景宁畲族自治县红星小学 | 2,810.40 | 2,666.72 | 0.00 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 景宁畲族自治县澄照学校 | 3,266.37 | 2,851.68 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 390.39 | 景宁畲族自治县鹤溪小学 | 2,722.17 | 2,668.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | 景宁畲族自治县浮丘幼儿园 | 481.61 | 481.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 景宁畲族自治县澄照幼儿园 | 429.47 | 427.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 景宁畲族自治县成人文化技术学校 | 186.48 | 171.68 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 景宁畲族自治县启文小学 | 1,096.46 | 1,034.56 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 35.03 | 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表（分科目）公开03表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 75,132.53 | 61,371.79 | 0.00 | 1,434.54 | 0.00 | 0.00 | 12,326.20 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20123 | 民族事务 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012304 | 民族工作专项 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 64,030.69 | 50,269.95 | 0.00 | 1,434.54 | 0.00 | 0.00 | 12,326.20 | 20501 | 教育管理事务 | 898.11 | 823.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2050101 | 行政运行 | 330.40 | 315.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 61.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 47,853.91 | 42,900.63 | 0.00 | 1,230.37 | 0.00 | 0.00 | 3,722.90 | 2050201 | 学前教育 | 4,697.25 | 4,552.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.83 | 2050202 | 小学教育 | 20,405.87 | 18,446.57 | 0.00 | 249.76 | 0.00 | 0.00 | 1,709.54 | 2050203 | 初中教育 | 12,946.60 | 11,284.31 | 0.00 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | 1,550.05 | 2050204 | 高中教育 | 7,797.48 | 6,610.63 | 0.00 | 868.38 | 0.00 | 0.00 | 318.48 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20503 | 职业教育 | 12,310.43 | 3,770.10 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 8,489.04 | 2050302 | 中等职业教育 | 12,302.41 | 3,762.08 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 8,489.04 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20504 | 成人教育 | 161.26 | 146.46 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 161.26 | 146.46 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 20505 | 广播电视教育 | 623.27 | 470.38 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2050501 | 广播电视学校 | 600.89 | 448.00 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20507 | 特殊教育 | 322.88 | 322.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2050701 | 特殊学校教育 | 274.61 | 274.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 2050801 | 教师进修 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 682.21 | 682.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20599 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2059999 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,611.25 | 5,611.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,513.51 | 5,513.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,741.97 | 1,741.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,463.60 | 2,463.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,234.63 | 1,234.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2,349.81 | 2,349.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表（分单位）公开04表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 75,057.43 | 46,934.46 | 28,122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县教育局(本级) | 6,259.66 | 1,004.77 | 5,254.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县教育研究培训中心 | 1,482.87 | 1,309.31 | 173.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县景宁中学 | 9,177.14 | 6,743.29 | 2,433.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县职业高级中学 | 13,064.08 | 3,544.32 | 9,519.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县民族中学 | 4,937.27 | 3,653.77 | 1,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县城北中学 | 5,666.39 | 3,771.68 | 1,894.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县第一实验小学 | 3,769.32 | 2,960.13 | 809.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县第二实验小学 | 3,333.80 | 2,312.95 | 1,020.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县民族小学 | 4,451.55 | 3,587.25 | 864.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县中心幼儿园 | 1,580.71 | 1,158.73 | 421.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县实验幼儿园 | 2,050.25 | 1,329.68 | 720.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县沙湾中学 | 529.03 | 491.73 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县九龙乡中心学校 | 610.60 | 501.09 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县东坑镇中心学校 | 998.76 | 836.55 | 162.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县大际乡中心学校 | 221.95 | 209.72 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县毛洋乡中心学校 | 312.74 | 299.45 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县梧桐乡中心学校 | 640.23 | 543.07 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县鸬鹚乡中心学校 | 691.83 | 675.46 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县沙湾镇中心学校 | 1,117.23 | 996.50 | 120.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县大均乡中心学校 | 835.40 | 701.47 | 133.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县郑坑乡中心学校 | 251.13 | 239.87 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浙江开放大学景宁学院 | 698.19 | 656.58 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县民族幼儿园 | 1,302.01 | 784.73 | 517.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县特殊教育中心 | 328.50 | 248.80 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县红星小学 | 2,772.55 | 2,158.86 | 613.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县澄照学校 | 3,036.57 | 2,320.58 | 715.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县鹤溪小学 | 2,738.99 | 2,215.04 | 523.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县浮丘幼儿园 | 486.53 | 329.27 | 157.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县澄照幼儿园 | 433.78 | 312.28 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县成人文化技术学校 | 182.85 | 130.56 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 景宁畲族自治县启文小学 | 1,095.52 | 906.98 | 188.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表（分科目）公开05表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 75,057.43 | 46,934.46 | 28,122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.49 | 0.00 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20123 | 民族事务 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012304 | 民族工作专项 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 63,955.59 | 35,968.07 | 27,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20501 | 教育管理事务 | 943.51 | 756.33 | 187.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050101 | 行政运行 | 353.54 | 353.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 83.95 | 0.00 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 506.02 | 402.79 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 47,789.54 | 30,581.25 | 17,208.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050201 | 学前教育 | 4,763.90 | 2,914.06 | 1,849.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050202 | 小学教育 | 20,294.39 | 14,458.83 | 5,835.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050203 | 初中教育 | 12,889.39 | 7,404.75 | 5,484.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050204 | 高中教育 | 7,835.15 | 5,384.17 | 2,450.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,006.70 | 419.44 | 1,587.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20503 | 职业教育 | 12,312.73 | 2,795.95 | 9,516.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050302 | 中等职业教育 | 12,304.71 | 2,787.93 | 9,516.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20504 | 成人教育 | 157.62 | 105.34 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 157.62 | 105.34 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20505 | 广播电视教育 | 566.63 | 525.02 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050501 | 广播电视学校 | 544.25 | 519.81 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 22.38 | 5.21 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20507 | 特殊教育 | 323.30 | 197.70 | 125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050701 | 特殊学校教育 | 275.02 | 197.70 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 25.81 | 1.69 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050801 | 教师进修 | 25.81 | 1.69 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 682.21 | 0.00 | 682.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 561.44 | 0.00 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.77 | 0.00 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20599 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,004.80 | 149.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2059999 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,004.80 | 149.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,611.25 | 5,608.25 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,513.51 | 5,513.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,741.97 | 1,741.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,463.60 | 2,463.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,234.63 | 1,234.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2,349.81 | 2,349.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表公开06表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,367.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 50,269.95 | 50,269.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,611.25 | 5,611.25 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 61,371.79 | 本年支出合计 | 59 | 61,371.79 | 61,367.79 | 4.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| 总 计 | 32 | 61,371.79 | 总 计 | 64 | 61,371.79 | 61,367.79 | 4.00 | 0.00 | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 61,367.79 | 45,070.94 | 16,296.84 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.49 | 0.00 | 116.49 | 20123 | 民族事务 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 2012304 | 民族工作专项 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20132 | 组织事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 205 | 教育支出 | 50,269.95 | 34,104.56 | 16,165.39 | 20501 | 教育管理事务 | 823.11 | 718.19 | 104.92 | 2050101 | 行政运行 | 315.40 | 315.40 | 0.00 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 506.02 | 402.79 | 103.24 | 20502 | 普通教育 | 42,900.63 | 28,934.56 | 13,966.07 | 2050201 | 学前教育 | 4,552.42 | 2,794.28 | 1,758.14 | 2050202 | 小学教育 | 18,446.57 | 13,872.83 | 4,573.74 | 2050203 | 初中教育 | 11,284.31 | 7,351.16 | 3,933.15 | 2050204 | 高中教育 | 6,610.63 | 4,496.86 | 2,113.77 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,006.70 | 419.44 | 1,587.26 | 20503 | 职业教育 | 3,770.10 | 2,726.85 | 1,043.25 | 2050302 | 中等职业教育 | 3,762.08 | 2,718.83 | 1,043.25 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 20504 | 成人教育 | 146.46 | 94.17 | 52.29 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 146.46 | 94.17 | 52.29 | 20505 | 广播电视教育 | 470.38 | 428.77 | 41.61 | 2050501 | 广播电视学校 | 448.00 | 423.56 | 24.44 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 22.38 | 5.21 | 17.17 | 20507 | 特殊教育 | 322.82 | 197.22 | 125.60 | 2050701 | 特殊学校教育 | 274.55 | 197.22 | 77.32 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 682.21 | 0.00 | 682.21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 561.44 | 0.00 | 561.44 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.77 | 0.00 | 120.77 | 20599 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,004.80 | 149.44 | 2059999 | 其他教育支出 | 1,154.24 | 1,004.80 | 149.44 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,611.25 | 5,608.25 | 3.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,513.51 | 5,513.51 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,741.97 | 1,741.97 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,463.60 | 2,463.60 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,234.63 | 1,234.63 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 210 | 卫生健康支出 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,394.22 | 2,394.22 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2,349.81 | 2,349.81 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2,963.92 | 2,963.92 | 0.00 | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开08表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 41,350.48 | 302 | 商品和服务支出 | 2,248.85 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 8,057.46 | 30201 | 办公费 | 12.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 75.57 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 14,148.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 757.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 7,663.99 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,498.48 | 30206 | 电费 | 5.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,260.85 | 30207 | 邮电费 | 2.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,487.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 328.63 | 30211 | 差旅费 | 16.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 3,265.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 801.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,471.61 | 30215 | 会议费 | 2.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 162.87 | 30217 | 公务接待费 | 8.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 105.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 190.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.88 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 594.94 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 262.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 416.45 | 30229 | 福利费 | 1,917.37 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 42,822.09 | 公用经费合计 | 2,248.85 | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
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| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表 | 部门：景宁畲族自治县教育局（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | “三公”经费支出合计 | 15.37 | 14.48 | 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 | （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3．公务接待费 | 15.37 | 14.48 | 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计78635.76万元，支出总计78635.76万元,与2022年度相比，各增加3742.54万元，增长5.00%,主要原因是：用于项目的资金增加。2023年增加项目“县中崛起”等项目资金，县中崛起增加项目增加项目资金253万元，义务教育领域“钱随人走补助经费”增加559.14万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计75132.53万元；包括财政拨款收入61371.79万元（其中，一般公共预算61367.79万元，政府性基金预算4.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计81.68%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1434.54万元，占收入合计1.91%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12326.20万元，占收入合计16.41%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计75057.43万元，其中基本支出46934.46万元，占62.53%；项目支出28122.97万元，占37.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计61371.79万元，支出总计61371.79万元，与2022年相比，各增加3916.17万元，增长6.82%。主要原因是用于项目的资金增加。2023年增加项目“县中崛起”等项目资金，县中崛起增加项目增加项目资金253万元，义务教育领域“钱随人走补助经费”增加559.14万元。财政拨款支出年初预算数54413.56万元，完成年初预算的112.79%，主要原因是省补资金第二批在年初预算之后下达。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出61367.79万元，占本年支出合计的81.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3947.17万元，增长6.87%。主要原因是：项目资金增加。2023年增加项目“县中崛起”等项目资金，县中崛起增加项目增加项目资金253万元，义务教育领域“钱随人走补助经费”增加559.14万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出61367.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）116.49万元，占0.19%；教育支出（类）50269.95万元，占81.92%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.96万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）5611.25万元，占9.14%；卫生健康支出（类）2394.22万元，占3.90%；住房保障支出（类）2963.92万元，占4.83%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54413.56万元，支出决算为61367.79万元,完成年初预算的112.78%，主要原因是：省补资金第二批在年初预算之后下达。其中： 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为168.92万元，支出决算数为315.40万元,完成年初预算的186.71%，决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖和奖励性绩效工资不足部分通过追加补足。 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为477.98万元，支出决算数为506.02万元,完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因是教育局本级借用人员福利费和工会费等通过指标调剂转入。 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为3927.27万元，支出决算数为4552.42万元,完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足，支持学前教育发展资金等项目资金第二批在年初预算之后下达。 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为14202.96万元，支出决算数为18446.57万元,完成年初预算的129.88%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足，义务教育经费保障机制补助经费等项目资金第二批在年初预算之后下达。 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为9885.29万元，支出决算数为11284.31万元,完成年初预算的114.15%，决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足，义务教育经费保障机制补助经费等项目资金第二批在年初预算之后下达。 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为7557.19万元，支出决算数为6610.63万元,完成年初预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因人员经费预算资金有多余。 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为1653.70万元，支出决算数为2006.70万元,完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是研训中心年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足，省教育发展专项资金等项目资金第二批在年初预算之后下达。 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为2611.97万元，支出决算数为3762.08万元,完成年初预算的144.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足部分通过追加补足，部分项目资金第二批在年初预算之后下达。 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为8.02万元，支出决算数为8.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理安排支出。 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为94.13万元，支出决算数为146.46万元,完成年初预算的155.59%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖等人员经费不足部分通过追加补足，老年大学建设等经费在年初预算之后从教育局项目资金中调剂转入。 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算数为449.34万元，支出决算数为448.00万元,完成年初预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有少数结余。 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）年初预算数为23.56万元，支出决算数为22.38万元,完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因项目资金有结余。 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为288.76万元，支出决算数为274.55万元,完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有部分结余。 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算数为553.72万元，支出决算数为561.44万元,完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是县政府民生实事项目增加校内劳动教育实践基地建设等。 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为486.09万元，支出决算数为120.77万元,完成年初预算的24.85%，决算数小于预算数的主要原因是教师培训经费使用减少。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为951.20万元，支出决算数为1154.24万元,完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是教育研训中心等单位有年休假及奖金追加补足，教学质量奖从教育局调剂转入。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为78.91万元，支出决算数为73.31万元,完成年初预算的92.91%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为2021.28万元，支出决算数为1741.97万元,完成年初预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为2488.07万元，支出决算数为2463.60万元,完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为1244.04万元，支出决算数为1234.63万元,完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为44.79万元，支出决算数为44.41万元,完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2334.43万元，支出决算数为2349.81万元,完成年初预算的100.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为2861.94万元，支出决算数为2963.92万元,完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为105.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县民宗局给予景宁中学的创新型人才培养基地建设项目补助。 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县民宗局给予民族中学民族传统体育基地提升项目。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部划入教育局的“两新”人才工作专项经费。 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局借用人员伙食费通过其他支付转入并支付。 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.27万元，决算数大于预算数的主要原因是残障学生随班就读经费由教育局指标调剂转入。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是科协划入实验幼儿园科普经费。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因宣传部划转第二实验小学未成年人道德文化节活动专项资金。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为94.74万元，决算数大于预算数的主要原因是教师死亡抚恤金由财政追加。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是民族小学和九龙乡校儿童之家运行经费补助。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45070.94万元，其中： 人员经费42822.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费2248.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元，占本年支出合计的0.01%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少31.00万元，下降88.57%，主要原因是：其他单位对学校的政府性资金拨付减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元，主要用于以下方面： 其他（类）支出4.00万元，占100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是政府性基金由其他单位拨入。其中： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是体育事业的彩票公益金由其他单位拨入。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.37万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的94.21%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是部分学校接待费从学校其他资金中的经常性经费中列支，没有做年初预算。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有安排因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公车改革，没有公务用车支出 ；公务接待费支出决算为14.48万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.21万元，增长9.08%，主要原因是公务检查、工作交流等活动增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，没有公务用车支出。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，没有公务用车支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，没有公务用车支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为15.37万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的94.21%。国内公务接待119批次，累计1848人次。主要用于接待接待公务检查、工作交流等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是非义教学校公务接待费从学校其他资金列支，没有从财政拨款经费中列支。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出14.48万元，主要用于接待公务检查、工作交流等支出。接待119批次，累计1848人次。 （十）机关运行经费支出说明 2023年度机关运行经费年初预算数为92.58万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算数合理安排支出；比2022年度增加22.22万元，增长31.58%，主要原因是办公设备破损维修等支出。 （十一）政府采购支出说明 2023年度政府采购支出总额4470.06万元，其中：政府采购货物支出2935.67万元、政府采购工程支出1334.39万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额3345.81万元，占政府采购支出总额的74.85%。其中，授予小微企业合同金额1309.41万元，占授予中小企业合同金额的39.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至2023年12月31日，教育局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，教育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目172个，共涉及资金10071.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对组织对景宁县教育系统开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持稳中求进，推动收支平衡；二是强化多点突破，促进绩效提升。从评价情况来看，最终评分结果为95分，评级为“优”。 本年无部门评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 景宁县教育局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件2）。其中，“城乡义务教育保障经费”项目和“学生资助补助经费”项目绩效自评具体情况如下： “城乡义务教育保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2903.69万元，执行数为2861.92万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：1.全面落实城乡义务教育经费保障机制。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，学校按照不低于省定生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。义务教育学校生均公用经费小学每生每年800元，中学每生每年1000元。对不足50人的小规模学校按 100人核定公用经费拨付，对多于100人且不足150人的小规模学校按150人核定公用经费拨付，义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费按当地普通同级学校生均公用经费的 10 倍拨付。义务教育寄宿生公用经费每生每年300元。公用经费保障了学校正常运转、完成教育教学活动；同时也兼顾不同规模学校运转的实际情况，不断提高了县域内义务教育均衡发展水平，优化了教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。2、全面免除义务教育学生课本作业本费。为城乡义务教育学生14975名中小学生免费提供教科书和教辅一套，为学生的学习提供了必要的条件支持，减轻家长的负担，促进社会共富。3、对家庭经济困难学生进行生活补助，对农村义务教育学生进行了营养改善。切实保障了全县家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，减轻经济困难家庭的负担，对全县家庭经济困难学生实施补助，确保每一位学生不为贫困而失学。全县2023年义务教育学校营养改善计划享受对象共1245人，其中乡镇学校217人，城区学校920人，小规模优化学校进城住校学生108人，补助标准乡镇中小学每人每学期1820元，城区中小学每人每学期1120元，小规模优化进城住校小学生每学期2600元。4、建立健全农村中小学校舍安全长效保障机制。全年安排80个项目实施，通过校舍维修改造、防雷检测整改等项目实施，全县校园校舍得到了安全保障；通过扩面工程项目实施，除九龙乡校外，其它义务教育阶段学校音乐、美术等功能教室面积、设备均满足优质均衡发展县创建要求；通过校园文化创建，使校园文化进一步彰显；大力推动校内劳动基地建设，除澄照学校外，其它学校均建设了学校劳动基地；通过LED大屏采购、大型玩具采购及专用设备添置，使教学设施设备、教育教学环境得到了进一步提升。完成率97.5%，验收合格率100%；完成义务教育校舍安全保障面积214008平方米；校舍安全保障项目15个全部完成；受益学生数17556人。5、全面加强青少年身体健康发展。组织全县医疗卫生机构对全县义务教育阶段1、3、5、7、9年级学生开展儿童青少年“正脊行动”脊柱健康筛查工作。截至9月30日，景宁县全面完成义务教育阶段1、3、5、7、9年级学生脊柱筛查工作，本轮应筛查任务人数6050人，实际筛查人数6214人。发现的问题及原因：预算执行支付进度缓慢。主要原因为:年初各业务科室项目预算数测算不够准确；二是年中各科室实际收入支出发生变动时没有及时调整；三是整个项目资金谋划安排不到位，四是资金分解到学校时间过迟。造成学校采购项目流程难以走完，学校用钱时间比较匆促。下一步改进措施：各业务科室在预算资金的安排使用上要提前做好谋划，在维修工程和设备采购上要尽早启动项目报批程序，做细做实项目前期，尽早启动招投标程序，做好开工准备工作，争取项目尽早开工建设。加强施工过程管理，加快推进项目建设，尽早完成资金支付，尽早完成项目建设、尽早投入使用，惠及师生。 景宁县项目支出绩效自评表 | （ 2023 年度） | 填报单位：景宁县教育局（盖章） 金额单位：万元 | 项目名称 | 城乡义务教育保障经费 | 主管部门 | 景宁县教育局 | 实施单位 | 景宁县教育局 | 项目资金（万元） | 项目资金来源 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 年度资金总额 | 2903.69 | 2861.92 | 99% | 其中：中央财政资金 | 1787.45 | 1787.45 | 100% | 省级财政资金 | 289.01 | 289.01 | 100% | 县级财政资金 | 827.23 | 785.46 | 94.90% | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 做好小学、初中义务教育公用经费保障、免费教科书、困难生补助、困难生营养改善提升、中小学校舍维修，改善义务教育阶段办学条件，确保义务教育高质量发展。 | 全面落实城乡义务教育经费保障机制。对城乡义务教育学生免除学杂费，公用经费保障了学校正常运转、完成教育教学活动；全面免除义务教育学生课本作业本费。为城乡义务教育学生14975名中小学生免费提供教科书和教辅一套，对家庭经济困难学生进行生活补助，对农村义务教育学生进行了营养改善。建立健全农村中小学校舍安全长效保障机制。全年安排80个项目实施，通过校舍维修改造等项目实施，全县校园校舍得到了安全保障。 | 绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育学校生均公用经费（元）（小学） | 800 | 4 | 4 |
| 城乡义务教育学校生均公用经费（元）（初中） | 1000 | 4 | 4 |
| 义务教育标准化学校比例 | 100% | 4 | 4 |
| 免费教科书发放覆盖率 | 100% | 4 | 4 |
| 家庭经济困难学生生活补助资助率 | 100% | 4 | 4 |
| 小学、初中班额分别控制在45人、50人班级占班级总数的比例 | 100% | 4 | 4 |
| 义务教育校舍安全保障面积（平方米） | 28300 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 两类学校（乡村小规模学校和寄宿制学校）建设达标比例 | 100% | 4 | 4 |
| 学校师生比（小学） | 1:11 | 4 | 4 |
| 学校师生比（中学） | 1:12 | 4 | 4 |
| 义务教育巩固率（毕业人数÷入学人数）x100%） | 100% | 4 | 4 |
| 教科书质量合格率 | 100% | 4 | 4 |
| 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100% | 4 | 4 |
| 营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准（元/天） | 13.5 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益
指标 | 属地课后服务学生参与率 | 100% | 6 | 5 |
| 乡村教师队伍素质（是否提升） | 是 | 6 | 6 |
| 欠发达地区学生身体素质（是否提升） | 是 | 6 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 | 家长和学生满意度 | 99% | 8 | 8 |
| 教师满意度 | 99% | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
“学生资助补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1124.41万元，执行数为1104.93万元，预算执行率为98.2。项目绩效目标完成情况：2023年资助共计16946人次1104.93万元。其中，学前保教费减免，按困难幼儿所在园收费标准减免，减免发放保教费资助资金1239人次266.108万元；义务教育五类生生活补助小学生生每年1000元，中学生每年1250元，通校生减半补助，共补助2133人计81.28125万元；普高困难学生各类补助：学费每年2400元，国家助学金每年2000元，共补助2016人次177.6万元；职高学生免学费每年2500元，国家助学金每年2000元，共补助4475人次369.025万元；困难大学生补助35人计19.7万元，突发事件的特殊困难学生救助1人共0.3万元；义务教育营养餐补助2326人次共325.652万元。发现的问题及原因：支付进度进度较慢。主要原因为:每年国家系统中参阅数据和省平台困难学生名单要在十月下旬才能出来，然后学生才能在平台申请，学校、教育局才可以在平台审核，所以每年的秋季学期资助资金发放最快都要十一月中下旬才能发放到位。第二个问题是基层学校因为老师变动较大，导致学校资助工作负责变动较大，资助工作业务不熟悉，每年都会因个别学校的数据报送迟缓、资助流程不到位而影响全县的进度。下一步改进措施：今后将要求学校尽量稳定资助工作人员队伍，提高资助工作效率，使全县学生资助工作更加精准、规范、高效。 景宁县项目支出绩效自评表 | （ 2023 年度） | 填报单位：景宁县教育局（盖章） 金额单位：万元 | 项目名称 | 学生资助补助经费 | 主管部门 | 景宁县教育局 | 实施单位 | 景宁县教育局 | 项目资金（万元） | 项目资金来源 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 年度资金总额 | 1124.41 | 1104.93 | 98% | 其中：中央财政资金 | 305.02 | 305.02 | 100% | 省级财政资金 | 194 | 194 | 100% | 县级财政资金 | 625.31 | 605.82 | 96.88% | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 认真贯彻落实省市县相关学生资助政策，切实保障全县家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，减轻经济困难家庭的负担对全县家庭经济困难学生实施补助，确保每一位学生不为贫困而失学。 | 进一步加强全县学生资助工作的精细化、规范化管理，同时切实做好生源地信用助学贷款和社会捐资助学工作，不断提高学生资助工作质量，全面提升学生资助工作服务能力与水平，助力“乡村振兴、精准脱贫”。在实施过程中，基层学校根据国家资助系统和省一窗平台数据，结合学校、学生家庭实际，严格按程序认定资助对象，严把审核关，规范资助档案收集整理，按财政要求通过财政一卡通平台将资助资金发放到学生本人社保卡。规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用绩效，确保学生资助这一重大民生工作的顺利开展，使学生资助工作“精准”、“规范”，“高效”，不让一个学生因家庭困难而失学。 | 绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育保育费受助比例 | 100% | 5 | 5 |
| 普通高中国家助学金应受助学生受助比例 | 100% | 5 | 5 |
| 普通高中免学杂费应受助学生受助比例 | 100% | 5 | 5 |
| 中职国家助学金应受助学生受助比例 | 100% | 5 | 5 |
| 中职免学费应受助学生受助比例 | 100% | 5 | 5 |
| 中职国家奖学金奖励人数 | 2 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率 | 100% | 9 | 9 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 9 | 9 |
| 效益指标 | 社会效益
指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜（是否倾斜） | 是 | 10 | 10 |
| 满意度
指标 | 服务对象
满意度
指标 | 学生满意度 | 400 | 7 | 7 |
| 390 | 7 | 7 |
| 97.50% | 7 | 7 |
| 家长满意度 | 300 | 7 | 7 |
| 290 | 7 | 7 |
| 96.70% | 7 | 7 |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 部门评价项目数量2，将2个部门评价报告向社会公开。报告框架参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）。2023年城乡义务教育经费保障机制项目绩效评价结果：预算执行支付进度缓，造成学校采购项目流程难以走完，学校用钱时间比较匆促；各业务科室在预算资金的安排使用上要提前做好谋划，在维修工程和设备采购上要尽早启动项目报批程序，做细做实项目前期，尽早启动招投标程序，做好开工准备工作，争取项目尽早开工建设。2023年学生资助补助经费绩效评价结果：学生资助工作贵在“精准、规范”，2023年学生资助管理科工紧紧围绕2023年省市学生资助管理中心和县教育局工作要点，以精准资助为目标，以全面落实全国资助系统中应助学生资助政策为重点，以我县学生资助管理工作考核为手段，进一步加强全县学生资助工作的精细化、规范化管理，同时切实做好生源地信用助学贷款和社会捐资助学工作，不断提高学生资助工作质量，全面提升学生资助工作服务能力与水平，助力“乡村振兴、精准脱贫”。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。 五、附件 2024年1月24日  2023年教育局部门项目支出绩效自评结果清单.xlsx 2023年度教育局部门项目绩效评价报告.zip景宁县教育系统31个单位2023年决算公开报告.zip
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