| 索引号: | 11330824597209498X/2024-82993 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-04 | |
| 发布单位: | 县法院 | 有效性: |
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景宁畲族自治县人民法院（汇总）2023年度部门决算 |
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目录 景宁畲族自治县人民法院是县级审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是： 从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民法院（汇总）部门决算包括：本级决算。 纳入景宁畲族自治县人民法院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度收入总计3648.46万元，支出总计3648.46万元,与2022年度相比，各增加20.00万元，增长0.55%,主要原因是：新增数字化改革项目。 本年收入合计3608.53万元；包括财政拨款收入3488.71万元（其中，一般公共预算3488.71万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.68%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入119.82万元，占收入合计3.32%。 本年支出合计3606.60万元，其中基本支出2910.82万元，占80.71%；项目支出695.77万元，占19.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计3488.71万元，支出总计3488.71万元，与2022年相比，各减少80.02万元，下降2.24%。主要原因是2022年度有无纸化数智中心和科技法庭改造项目，财政拨款支出年初预算数3118.83万元，完成年初预算的111.86%，主要原因是2023年度年中追加工资普调及增资，人员变动，社保基数调整等。 2023年度一般公共预算财政拨款支出3488.71万元，占本年支出合计的96.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.02万元，下降2.24%。主要原因是：2022年度有无纸化数智中心和科技法庭改造项目。 2023年度一般公共预算财政拨款支出3488.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2811.98万元，占80.60%；社会保障和就业支出（类）325.88万元，占9.34%；卫生健康支出（类）152.84万元，占4.38%；住房保障支出（类）198.00万元，占5.68%。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3118.83万元，支出决算为3488.71万元,完成年初预算的111.86%，主要原因是：2023年度年中追加工资普调及增资，人员变动，社保基数调整等。其中： 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为1570.53万元，支出决算数为1867.76万元,完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因2023年度年中追加工资普调及增资，人员变动，社保基数调整等。 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为96.86万元，支出决算数为82.20万元,完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因共享法庭庭务主任经费未使用完。 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数为463.86万元，支出决算数为240.99万元,完成年初预算的51.95%，决算数小于预算数的主要原因个别项目须跨年完成，尾款未支付。 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算数为72.14万元，支出决算数为254.70万元,完成年初预算的353.06%，决算数大于预算数的主要原因支出含上年结余项目资金。 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算数为263.20万元，支出决算数为366.34万元,完成年初预算的139.19%，决算数大于预算数的主要原因2023年度年中事业人员追加工资普调及增资，人员变动，社保基数调整等。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为91.56万元，支出决算数为81.21万元,完成年初预算的88.69%，决算数小于预算数的主要原因退休人员福利费支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为167.56万元，支出决算数为162.53万元,完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为83.78万元，支出决算数为81.26万元,完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为160.22万元，支出决算数为152.84万元,完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为149.12万元，支出决算数为198.00万元,完成年初预算的132.78%，决算数大于预算数的主要原因公积金按文件要求调整。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因按文件要求发放。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2910.82万元，其中： 人员经费2562.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费348.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为72.15万元，支出决算为56.58万元，完成全年预算的78.42%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费用减少，运行费用减少。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是近两年均无因公出国（境）费用预算安排与实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.48万元，占83.91%，与2022年度相比，增加14.67万元，增长44.72%，主要原因是公务用车购置 ；公务接待费支出决算为9.10万元，占16.09%，与2022年度相比，减少0.55万元，下降5.69%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生因公出国业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为62.50万元，支出决算为47.48万元，完成全年预算的75.97%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费用减少，运行费用减少。 公务用车购置全年预算数为35.00万元，支出决算为33.29万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是第二辆公务用车改装费次年支付。主要用于经批准购置的2辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为27.50万元，支出决算为14.19万元，完成全年预算的51.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是按三公经费要求限额支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。 （3）公务接待费全年预算数为9.65万元，支出决算为9.10万元，完成全年预算的94.30%。国内公务接待110批次，累计927人次。主要用于接待其他法院公务、办案等等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出9.10万元，主要用于接待其他法院公务、办案等支出，接待110批次，累计927人次。 2023年度机关运行经费年初预算数为358.54万元，支出决算为348.50万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因财政提前关账，部分经费未支出；比2022年度增长66.10万元，增长23.41%，主要原因是2022年财政提前关账，2023年度支付较多2022年经费。
2023年度政府采购支出总额251.10万元，其中：政府采购货物支出126.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.47万元。授予中小企业合同金额126.63万元，占政府采购支出总额的50.43%。其中，授予小微企业合同金额126.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 截至2023年12月31日，法院本级及所属各部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，法院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金783.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“破产援助专项资金”“综合辅助事项经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出783.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，最终评分结果为100分，绩效评价结果为“优”。 组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，最终评分结果为100分，绩效评价结果为“优”。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 景宁畲族自治县人民法院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“破产援助专项资金”项目和“综合辅助事项经费”项目绩效自评具体情况如下： “破产援助专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.86万元，执行数为13.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障破产审判和水平，有效化解银行不良资产；二是保障了企业破产审判工作项利推进，提高管理人工作积极性；三是促进经济转型升级，强化企业破产保障，提高破产审判效率和管理人积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学有效的使用专项资金。
“综合辅助事项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为66.86万元，执行数为65.05万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：一是提升了法警综合业务水平；二是保障了日常工作的正常运转，提高了办事效率；三是维护了当事人的合法权益和司法公正，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化资金使用。
3.财政评价项目绩效评价结果 无 4.部门评价项目绩效评价结果 本年度，本部门开展2023年度9个项目的绩效自评工作，综合评价结果表明，本部门预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成，最终评分结果为100分，就下评价结果为“优”。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），是对法院干警人员工资及日常运行公用经费支出。
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