(四) 制定数字化项目管理规范和流程，组织指导 各部门做好项目谋划、审核、立项、建设、验收、绩效评价等全生命周期管理工作。

(五) 统筹推进全县电子政务基础设施建设管理。统筹协调电子政务外网、云资源、视联网等基础设施建设日常运维管理工作。负责全县电子政务外网安全保障，指导各部门做好安全管理、安全防护、安全监测等工作。负责视频共享平台建设，统筹全县“雪亮工程”二三类公共视频监控资源整合联网、共享运维工作。

(六) 负责政府门户网站规划、建设、日常运营和安全保障工作。指导县级部门网站建设管理，负责全县党政机关公文交换系统建设和日常运维工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，大数据发展中心部门预算包括：本级预算。   

二、2024年大数据发展中心预算安排情况说明
　　（一）关于大数据发展中心2024年收支预算情况的总体说明

一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景宁大数据发展中心2024年收支总预算935.74万元。

（二）关于大数据发展中心2024年收入预算情况说明

大数据发展中心2024年收入预算935.74万元，比上年执行数减少381.37万元，下降28.9%，主要是机构改革，职能划分，项目资金使用减少。

其中：一般公共预算拨款收入935.74万元，占100%；政府性基金收入0 万元，占0 %；国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%；。

（三）关于大数据发展中心2024年支出预算情况说明
　大数据发展中心2024年支出预算935.74万元，比上年执行数减少381.37万元，下降28.9%，主要是机构改革，职能划分，项目资金使用减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出229.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出644.1万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.06万元、卫生健康支出15.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出276.82万元，占29.6%；日常公用支出14.82万元，占1.6%；项目支出644.1万元，占68.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于大数据发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

大数据发展中心2024年财政拨款收支总预算935.74万元。收入包括：一般公共预算935.74万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出644.1万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.06万元、卫生健康支出15.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.56万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于大数据发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大数据发展中心2024年一般公共预算当年拨款935.74万元，比上年执行数减少381.37万元，下降28.9%，主要是机构改革，职能划分，项目资金使用减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出229.04万元，占24.5%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出644.1万元，占68.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.06万元，占2.7%；卫生健康支出15.98万元，占1.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.56万元，占2.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）229.04万元，主要用于事业单位的人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.71万元，主要用于事业在职人员的养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.35元，主要用于事业在职人员的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.98万元，主要用于事业在职人员的医疗缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.06万元，主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）644.1万元，主要用于单位项目支出。

（六）关于大数据发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

大数据发展中心2024年一般公共预算基本支出935.74万元，其中：

人员经费276.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、工会费、福利费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.82万元，主要包括：水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；

（七）关于大数据发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

大数据发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于大数据发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

大数据发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于大数据发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大数据发展中心2024年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年基本持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位、业务往来单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无

2.政府采购情况。

2024年大数据发展中心各单位政府采购预算总额559.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算559.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，大数据发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年大数据发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款644.1万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指对职业年金的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位对基本养老保险基金的补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工住房公积金单位缴纳部分支出。

部门预算公开(报表(市县))_2024-03-20 (1).xls