一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担统筹协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放和电子政务发展管理工作，为县政府提供数字化转型技术支持，深入推进数字化应用体系建设，推进“最多跑一次”、“互联网+政务”、“互联网+监管”等深度融合。

2.负责全县电子政务网络、电子政务云平台等平台的整合维护管理工作；负责县政府门户网站、政务新媒体建设指导管理工作；负责全县电子政务应用系统建设的组织实施和推广应用工作。

3.承担编制全县信息化发展规划，指导部门编制专项信息化发展规划，开展项目立项审批、实施管理、项目验收和项目资金使用预审，统筹指导县政府机关事业单位信息化建设工作。

4.负责“智慧城市”规划建设工作，打造“城市大脑”，推动“三维实景图”等城市可视化管理系统的开发应用，推进社会面视频监控资源整合、互联网物联网集成运用、视联网会务系统指挥系统建设运维等工作的有效开展，并提供技术支撑和服务。

5.负责推进“一个中心指挥+四个平台运行+全科网格管理+域外网格延伸”的四级融合、多元合一的社会治理模式和平台的运行维护；全面对接省市智慧城管工作，并通过智慧城市管理APP、微信公众号、短信等新媒体受理处理群众投诉及服务需求。

6.整合部门服务热线和投诉电话，建立12345统一政务咨询投诉热线，负责在线答疑、任务指派、限时督办、跟踪督查等工作，确保服务迅速高效；负责12345话务员业务培训管理、信息爆料以奖代补、加盟商星级管理等工作。

7.根据省、市要求，整合打通部门工作平台，建成整合融合的县级社会治理大平台，按照事件处置“四个统一”的要求，多渠道受理社会治理信息，高效指派督办事件，提升社会治理水平。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁县大数据发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入景宁县大数据发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、项目规划管理科、智慧治理指挥科、数字资源管理科、公共服务科、信息技术保障科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,562.94万元，支出总计1,562.94万元,与2020年度相比，各增加218.33万元，增长16.2%。主要原因是：信息化项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,562.94万元；包括财政拨款收入1,561.34万元（其中，一般公共预算1,561.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.59万元，占收入合计0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,561.63万元，其中基本支出361.85万元，占23.17%；项目支出1,199.78万元，占76.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,561.34万元，支出总计1,561.34万元，与2020年相比，各增加258.68万元，增长19.9%。主要原因是信息化项目增加；财政拨款支出年初预算数1090.56万元，完成年初预算的143%，主要原因是追加项目，增加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,561.34万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.68万元，增长19.9%。主要原因是：信息化项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,561.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出973.15万元，占62.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出475.59万元,占30.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.12万元,占1.74%；卫生健康（类）支出16.73万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出44.08万元,占2.82%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.67万元,占1.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.18万元，支出决算为1,561.34万元,完成年初预算的139%，主要原因是项目增加，追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为778.33万元，支出决算为680.11万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因资金被突然收回，项目经费未支付到位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为240.13万元，支出决算为253.84万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因预算资金调配使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际支出与预算相同。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.59万元，决算数大于预算数的主要原因资金调配。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际支出与预算相同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际支出与预算相同。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际支出与预算相同。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.08万元，决算数大于预算数的主要原因临时项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际支出与预算相同。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出361.57万元，其中：

人员经费342.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.01万元，完成预算的101%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待次数稍有增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本部门2021年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本部门2021年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.01万元，占100%，与2020年度相比，增加0.68万元，增长206%，主要原因是接待兄弟单位次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年无公务用车运行维护费支出。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为1.01万元，完成预算的101%。国内公务接待21批次，累计109人次。主要用于接待兄弟单位等支出。决算数大于预算数的主要原因是兄弟单位来访次数增加。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，接待兄弟县市工作联系交流、招商引资等支出。接待21批次，累计109人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度持平，主要原因是本部门2021年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额371.18万元，其中：政府采购货物支出371.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额371.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，大数据发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县大数据发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1199.78万元，占一般公共预算项目支出总额的76.8%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本单位大数据发展中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1199.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对大数据发展中心整体支出分别委托“伟峰事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，景宁畲族自治县大数据发展中心项目支出达到了预期绩效目标。单位财务制度健全，经费支出合理合规，各项制度能有效执行，项目依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，较好完成各项绩效目标，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，项目开展顺利实施完成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

大数据发展中心在2021年度部门决算中反映智能化系统及雪亮工程二三类点位视频租用项目绩效自评结果。

智能化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105万元，执行数为49.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“政务网光纤线路租用项目经费”项目实施后，保障大数据中心工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目设立依据充分，并且目标明确，项目资金预算下发后，在项目组织、项目实施流程、资金拨付流程中严格按照程序执行，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。

雪亮工程二三类点位视频租用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成共建共享的目标，保障完成政法工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目设立依据充分，并且目标明确，项目资金预算下发后，在项目组织、项目实施流程、资金拨付流程中严格按照程序执行，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款用于缴纳干部职工住房公积金的支出。

 2021决算公开表.xls