目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责..............................................................................................................................(2-3 )

（二）机构设置..............................................................................................................................(3-6 )

二、2020年度单位决算公开表...........................................................................................................(7)

三、2020年度单位决算情况说明.......................................................................................................(7)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(7)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(7)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(7-8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(8-14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(14-15)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................(15-16)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(16-16)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(16-19)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(19)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(19)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(19-20)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................(20-33)

四、名词解释...........................................................................................................................................(33-36)

一、概况

（一）单位职责

县教育局是全县教育工作的主管单位，主要从事研究制定全县教育事业发展规划，统筹管理全县基础教育、成人教育及自学考试等工作。该局现内设6大行政科室（办公室、教育科、人事科、计财科、纪检审计室、督导室），教育研训中心、教育技术中心、招生办、教育工会、特殊教育指导中心等5大事业科室，下属独立核算单位有教育研训中心、电大和29所中小学（幼儿园）。教育局本级设行政编制11人、事业编制19人。

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；拟订全县教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作；制定全县教育事业发展规划，并组织实施；负责局下属单位（学校） 的思想建设 、领导班子建设和思想政治工作 。

（2）、管理 、指导全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育） 、职业技术教育、成人教育、社会力量办学的学校教育、成人高等教育自学考试、继续教育学校和机构的教育教学工作；指导全县校办产业、勤工俭学工作；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作 。

（3）、负责全县中小学校长、教师管理工作，组织实施教师资格制度；拟订教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县学校校长和学校班子成员的考核、任免、奖惩工作； 负责全县教职工县内跨乡（镇）调动，跨系统、跨县调动的申报工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄、中小学教师专业职务的任职资格的审核、呈报和中小学教师专业职务的聘任工作；负责中小学教师考核、培训工作 。

（4）、管理高等学校、中等专业学校的招生审核工作；制定普通中小学、职业中学、幼儿园教育的招生计划并组织实施；指导各级各类学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及教育发展的督导与评估；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材，并进行教学质量评估 。

（5）、 统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策；督促、指导全县学校的财务执行情况和教育基本建设；会同有关部门制定普通中小学、职业高中、幼儿园的收费标准；指导教育系统的审计工作 。

（6）、 承办县政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县教育局(本级)决算包括：32个部门预算一级单位:所属教育局（本级）、研训中心、景宁中学、职业高中、民中、城北、沙中、一小、二小、民小、红星、鹤小、实验幼儿园、中心幼儿园、民族幼儿园、浮丘幼儿园、澄照幼儿园、电大、特教中心、澄照、东小、大际、景南、郑坑、九龙、大均、梧桐、标溪、沙小、毛洋、大地和鸬鹚等单位预算。

纳入景宁畲族自治县教育局(本级)2020年度决算编制范围的二级预算单位包括：所属教育局（本级）、研训中心、景宁中学、职业高中、民中、城北、沙中、一小、二小、民小、红星、鹤小、实验幼儿园、中心幼儿园、民族幼儿园、浮丘幼儿园、澄照幼儿园、电大、特教中心、澄照、东小、大际、景南、郑坑、九龙、大均、梧桐、标溪、沙小、毛洋、大地和鸬鹚等单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：内设6大行政科室（办公室、教育科、人事科、计财科、纪检审计室、督导室），教育研训中心、教育技术中心、招生办、教育工会、特殊教育指导中心等5大事业科室。

（1）、办公室。综合协调局机关政务，负责局机关重要会务及重要事项的督查；协助局领导制定工作计划，做好工作总结；协调各科室工作；综合掌握教育系统工作情况并向局领导汇报；制定机关岗位责任制和各项规章制度并进行考核；负责起草综合性文稿， 审核各类公文、 材料；负责报刊发行和教育信息、教育宣传工作；负责公文处理、公文印刷、档案管理和印信管理； 负责局机关后勤保障、保卫工作和局机关离退休干部管理服务工作 。

（2）、人事科（挂行政审批科牌子）。负责局机关股级干部、下属单位（学校）领导班子的考察、选调、调配、奖惩等工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄的审核、呈报工作和 30 年教龄荣誉证书的发放工作。负责教师跨县、跨系统调动和教职工县内跨乡（镇） 调动的申报工作；管理、指导中小学内部人事与分配制度改革和全县中小学教师队伍建设；负责全县优秀教师评选表彰工作、 人事档案管理和干部年报工作。负责校长岗位培训和教师脱产进修的组织工作，指导、协调全县中小学、幼儿园在职教师培训和骨干教师、学科带头人培训工作；协助做好教师招聘和分配工作； 负责全县教师的职称评聘、民办学校办学审批、教师资格认定审核呈报工作 。

（3）、计划财务科（校管办与其合署）。制定全县教育事业发展的中长期规划及年度计划；编制年度教育事业经费预决算，负责多渠道筹措教育经费，管理、使用好教育经费；负责教育收费的核定和管理；检查指导各级各类学校计划财务工作和学校基建项目 建设及管理，并对各级各类学校财务执行情况、财务收支及其他经济活动、建设项目 的预决算及财务进行监督和审计； 负责管理国有资产和教育年报统计 。

（4）、教育科。负责制订基础教育、成人教育、职业技术教育发展规划及年度工作计划；检查指导各类学校贯彻执行教育方针、政策和法规情况；指导全县教育教学改革、德育工作和安全教育工作；指导学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作； 指导幼儿教育、特殊教育和中小学少先队、共青团工作；指导全县中小学、成技校、职技校、社会力量办学的学校定点布局及专业设置工作。负责制定全县中小学招生计划及具体组织实施工作和中小学教育教学质量监测工作；负责指导中小学学籍管理和九年义务教育证书的发放；指导全县扫除青壮年文盲、农村实用技术培训和初中、高中学校分流教育工作；开展调查研究，总结推广基础教育、职业技术教育、成人教育改革经验 。

(5）、纪检审计室。指导全县教育系统纪检、监察、审计工作； 协助局党组做好局机关和直属单位（学校）的党风廉政建设；负责监督检查局机关公务员和直属单位（学校）负责人执行教育方针、教育法规、教育发展计划情况；协助局党组协调局机关和下属单位（学校）的党群工作；调查处理来信来访工作和系统内工作人员违法违纪行为；完成上级或纪检监察部门批办的事项 。

（6）、教育督导室。负责本辖区内的教育督导工作，制定教育督导计划和方案，并组织实施；对本辖区贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策的情况进行督导；对本辖区落实教育发展战略，推进素质教育，加强教育管理工作情况进行督导；对本辖区内学校办学方向、办学水平、办学质量和效益等进行评估；对本辖区内教育工作中的重大问题进行调查研究，向教育行政部门报告和反映情况，提出意见和建议；履行本级人民政府和上级教育督导机构授予的其他职责。督促、指导乡（镇）人民政府抓好教育工作，分析、评估乡（镇）教育发展水平，提出教育事业改革和发展的建议；监督、检查、评估、指导学校全面贯彻教育方针，加强学校内部管理，提高教育水平和效益；负责九年义务教育和扫除青壮年文盲的巩固、提高工作的指导和评估；指导乡（镇）人民政府开展教育工作 。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计66,266.31万元，支出总计66,266.31万元,与2019年度相比，各增加3958.9万元，增长6.35%。主要原因是：人员经费及项目资金增加预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,937.01万元；包括财政拨款收入54,084.29万元（其中，一般公共预算54,002.6万元，政府性基金预算81.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,291.19万元，占收入合计2.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,561.54万元，占收入合计13.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,360.19万元，其中基本支出45,476.55万元，占71.77%；项目支出17,883.64万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计54,084.29万元，支出总计54,084.29万元，与2019年相比，各增加4115.06万元，增长8.23%。主要原因是人员经费及项目资金增加预算。；财政拨款支出年初预算数49664.59万元，完成年初预算的108.90%，主要原因是有人员经费预发与疫情情况追加部分专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54,002.6万元，占本年支出合计的85.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4650.54万元，增长9.42%。主要原因是：有人员经费预发与疫情情况追加部分专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54,002.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.76万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出43,728.72万元,占80.98%；科学技术（类）支出27.4万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,260.04万元,占9.74%；卫生健康（类）支出2,360.03万元,占4.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7.4万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,566.01万元,占4.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.24万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49638.61万元，支出决算为54,002.6万元,完成年初预算的108.79%，主要原因是有人员经费预发与疫情情况追加部分专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）2020年初预算为0万元，2020年支出预算为32万元。组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为19.76万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他单位安排学校有项目资金使用。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为415.95万元，支出决算数为415.95万元，完成年初预算的100%，一般行政管理事务（项）年初预算数为106.56万元，支出决算数为106.56万元，完成年初预算的100%。其他教育管理事务支出（项）年初预算数为499.7万元，支出决算数为534.21万元，完成年初预算的100%，超出原因为疫情防控追加资金。普通教育（款）学期教育（项）年初预算数为2106.89万元，支出决算数为3106.89万元，小学教育（项）年初预算数为17327.06万元，支出决算数为19327.06万元，完成年初预算的100%，初中教育（项）年初预算数为5097.54万元，支出决算数为7097.54万元，完成年初预算数的100%，高中教育（项）年初预算数为4817.61万元，支出决算数为4930.61万元，完成年初预算的100%，其他普通教育支出（项）年初预算数为1655.46万元，支出决算数为1655.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。职业教育（款）初等职业教育（项）年初预算数为27.04万元，支出决算数为27.04万元、中等职业教育（项）年初预算数为3207.25万元，支出决算数为3207.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。其他职业教育支出（项）年初预算数为4.59万元，支出决算数为4.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为22万元，支出决算数为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算数为427.03万元，支出决算数为427.03万元，其他广播电视教育支出（项）支出决算数为6万元，特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为232.47万元，支出决算数为232.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算数为788.18万元，支出决算数为788.48万元、农村中小学教学设施（项）年初预算数为527.8万元，支出决算数为527.8万元、其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为463.79万元，支出决算数为463.79万元，其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为847.99万元，支出决算数为847.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。2020年年初预算为39501.21万元，2020年支出决算43728.72万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是有人员经费预发与疫情情况追加部分专项资金。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2020年年初预算为27.4万元，2020年支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、行政单位离退休（项）年初预算数为68.45万元，支出决算数为68.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目资金使用完。事业单位离退休（项）年初预算数为1506万元，支出决算数为1586.59万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为2700.5万元，支出决算数为2382.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为1015.05万元，支出决算数为1199.32万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休和外调动。抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为12.23万元、社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10.86万元，完成年初预算的100%。2020年年初预算为5290万元，2020年支出决算为5260.04万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是2020年有人员退休与外调动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算数为126.23万元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为17.8万元、事业单位医疗（项）支出决算数为2216万元。2020年年初预算为2390万元，2020年支出决算为2360.03万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年有人员退休与外调动。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他单位安排学校有项目资金使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为2430万元，2020年支出决算为2566.01万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是安排住房公积金不足。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控追加防疫物资资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43,480.19万元，其中：

人员经费40,294.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,185.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出81.69万元，占本年支出合计的0.13%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加72.23万元，增长763.62%。主要原因是：部分资金途中由其他单位拨付到学校。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出81.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出81.69万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25.98万元，支出决算为81.69万元,完成年初预算的314.43%，主要原因是部分资金途中由其他单位拨付到学校建设。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出、用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2020年初预算为25.98万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的314.43%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金途中由其他单位拨付到学校建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.63万元，支出决算为24.22万元，完成预算的62.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在压缩接待标准与厉行节约基础上保持持平与支付的公务接待费非财政拨款支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车辆实行车改；公务接待费支出决算为24.22万元，占100%，与2019年度相比，增加0.14万元，增长0.57%，主要原因是学校在使用公务接待费支出选用财政资金与非财政资金就会造成三公经费中接待增加与减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车辆实行车改。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车辆实行车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车辆实行车改。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为38.63万元，支出决算为24.22万元，完成预算的62.7%。主要用于接待公务来宾等支出。决算数等于预算数的主要原因是在压缩接待标准与厉行节约基础上保持持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待418团组，累计3,071人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出24.22万元，主要用于省市教育局领导检查指导与兄弟县教育局交流工作等用餐支出接待418团组，3,071人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为58万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因尽量压缩日常办公经费支出；比2019年度增加4.81万元，增长9.28%，主要原因是因疫情情况增加部分防控物资。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,513.52万元，其中：政府采购货物支出2,258.14万元、政府采购工程支出191.28万元、政府采购服务支出64.1万元。授予中小企业合同金额2,393.06万元，占政府采购支出总额的95.21%。其中，授予小微企业合同金额206.56万元，占政府采购支出总额的8.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，景宁畲族自治县教育局组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金3250万元，占项目资金预算总额的52%。本年无政府性基金预算项目。

组织对全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排、义务教育经费保障机制项目、支持学前教育发展资金、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助支付、教育发展专项与改善基础教育办学补助条件资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2560万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排、义务教育经费保障机制项目、支持学前教育发展资金、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助支付、教育发展专项与改善基础教育办学补助条件资金等项目分别局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门坚持勤俭办学的方针，将各项目资金列入县财政预算，提高资金使用的科学性，准确性和规范性，使资金发挥最大的效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排、义务教育经费保障机制项目、支持学前教育发展资金、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助支付、教育发展专项与改善基础教育办学补助条件资金等6个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2560万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排、义务教育经费保障机制项目、支持学前教育发展资金、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助支付、教育发展专项与改善基础教育办学补助条件资金等部门整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门坚持勤俭办学的方针，将各项目资金列入县财政预算，提高资金使用的科学性，准确性和规范性，使资金发挥最大的效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

景宁畲族自治县教育局(本级)在2020年度部门决算中反映全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排及义务教育经费保障机制项目绩效自评结果。

全县中小教师培训经费专项资金按工资总额3%安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为96分。项目全年预算数为400万元，执行数为286.53万元，完成预算的71.63%。项目绩效目标完成情况：一是为全县教师高质量完成五年一轮360学时专业发展培训提供了强有力的经费保障；二是为名优教师、名优骨干班主任高端培训，为新教师、学校后备干部等特殊群体的优质培训提供了经费支持。发现的问题及原因：一是高端培训的报销标准不高，省内外一些985、211大学的高端培训资源对接不了；二是到我县培训的专家接待费不含住宿和交通，无法请到优质师资。下一步改进措施：一是建议执行浙教办计〔2018〕88号文件，“省外培训”参照省外当地培训标准管理”；二是建议到我县培训的专家住宿和交通费也能予以报销。

义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为98.53分。项目全年预算数为2342万元，执行数为2301.29万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校生均公用经费及减免学生教科书；二是补助了学校困难寄宿生生活费与改善学校基础投入。发现的问题及原因：一是乡镇学校生源越来越少，公用经费不足；二是部分学校存在校园整体布置不协调。下一步改进措施：一是通过小规模学校经费补助的基础上加大经费不足学校倾斜；二是通过学校的申请，在基建科的统一布局下学校校园基础设施投入。 

项目一：2020年度全县中小教师培训经费专项资金绩效评价财务指标及评分标准表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

项目一：全县中小教师培训经费专项资金按工资

总额3%安排绩效评价自评报告

（一）教师培训投入300万元绩效

1.深化义务教育课程改革培训

（1）提出了“基地承包、项目研究”的推进思路，确立了12个县级基地、17个课改项目。4月，举行了全县课改基地授牌仪式，6月，举办了“2020畲乡深化课改展示周”系列活动。

（2）课改成果《农村小班化“三味”教育的探索与实践》在2020年浙江省深化义务教育课程改革第四次专题研讨会暨小班化教育推进会上作典型主题发言。民族中学的《“澡雪“课程实施方案》荣获省“深化课改学校课程实施方案优秀案例”；实验二小的《建魅力小组之平台，促学习能力之培养》荣获省“中小学学习指导优秀案例“；实验一小《“小导师.小团体.小课表”体验式教研》荣获省“中小学校本研修优秀案例”，获奖数量在丽水市各县市中名列前茅。

（3）70余门课程参与县级精品课程的评比，有21门课程获丽水市精品课程，33门课程获县级精品课程，有3门课程推荐参加浙江省精品课程评比。

（4）组织中小学、幼儿园教师“全员晒课”活动。2020年10月—12月，开展了第三届中小学（幼儿园）教师全员晒课评优活动，参加晒课教师数1039人，共晒课1423节，教师听课6000余节。根据参与晒课评优的教师总数，评出县级教师“全员晒课”个人优课奖一等奖98名、二等奖210名。

（5）组织开展学科课堂教学评比展示活动。2020年先后开展了中小学学科课堂展示评比。共有3位教师获省级一等奖，10位教师获市级一等奖。

2.扎实开展新一轮教师专业发展培训

（1）召开选课会议，部署培训任务。我们对90学时培训选课组织主要还是以落实每年22%比例的方式进行，2020年省教师培训绩效考核数据显示，90学时的完成率和匹配率都获得了满分。

（2）组织开展中小学教师短学时培训。2020年，共组织实施了上半年12项教师专业发展项目培训和下半年11项教师专业发展项目的培训。7月上旬，依托各集团学校，开发了10个师德培训项目，完成16或30学时的全员师德培训。

（3）开展名优骨干教师高端培训。2020年7月，组织全县100名优秀班主任和学校德育干部县城集中进行培训； 2020年12月，组织开展了全县中小学教研组长、备课组长共80人的“精准教研的组织与策划”专题培训。

（4）有序开展信息技术提升工程培训。2020年，圆满完成了对全县所有中小学、幼儿园教师的信息技术提升工程培训，参训率、合格率均达100%。

（5）圆满完成2020年新教师培训。根据有关规定，新教师必须在试用期完成180学时的岗前培训。研训中心组织名优教师和专家分三个阶段对新教师开展80学时的集中培训，并通过名师一对一结对帮扶，完成每位教师100学时的实践培训。

（6）开展心理健康教育培训。组织亲子关系辅导培训，提升全县心理健康工作科学化、智能化水平。加强心理健康老师队伍建设，全县90%以上的老师取得心理健康C证，30多名老师取得B证，且以每年70人左右的速度发展。

3.加强培训工作研究，推动培训深入开展

（1）组织参加浙江省教师发展规划课题十三五第一轮的成果参评，共有4项课题成果获奖，其中，二等奖1项，三等奖3项。完成浙江省十三五第二轮的课题申报工作，我县申报的9项课题，8项立项。组织完成省2020年教科规划课题申报，2项课题被确立为浙江省2020年度教科研规划课题。

（2）在2020年度市县教科、教研课题申报活动中，共申报立项课题96项，其中市教研课题9项，市教科课题15项，县级课题48项。在今年举行的市教科、教研课题评审中，参评的科研成果获市级一等奖4项，二等奖15项，三等奖13项。组织2020年县教科研成果评比，评出一等奖10项，二等奖15项，三等奖20项。

（3）2020年度心理健康教育“三优”评比活动，共18份送市参评，获市一等奖3篇、二等奖6篇、三等奖6篇。

（4）继续深入开展探究性校本培训模式的实践探索。通过模式引领，积极培育“看得见效果的培训”。今年8月，组织了校本培训优秀项目评比活动，共46个项目参加了评比活动，评出9项一等奖，8月组织了专门的优秀项目经验分享活动，有力的推动了我县校本培训项目质量的提升。

（二）教师专业发展培训投入100万元绩效

1.“借智借力教研”、校际集团“携手教研”、特聘杭州学军中学结对我县景宁中学，实行一对一进行专业培训，小学特聘杭州天长小学与景宁实验一小教师结对进行专业培训。同时还邀请杭城专家助力畲乡教育等校本研训模式（目前已经建五个特级教师工作室，每个工作室13至19名骨干教师组成，按计划有序推进），开设“畲乡教育大讲堂”；开展了“以学定教·能力提质”教学常规建设大练兵活动，做好课堂教学等评比活动。

2.课题研究推动教师专业发展。2020年，《农村自然小班化教育模式的探索与实践》荣获教育部基础教育教学成果奖二等奖，是丽水市唯一的一个在教育部获奖奖项。

3.在浙江省教师发展“十三五”规划课题第二轮成果评审中，9项课题结题参评。今年下半年，共有25项成果参加省教研课题、市教科教研类课题成果评审；同时收到县级结题成果81项。

4.在2020年度省市县教科教研课题申报活动中，共收到申报课题87项，共80项立项，其中市教研课题12项，市教科课题19项，县级课题35项。

全县教师培训经费按工资总额3%安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优。项目全年预算数为400万元，执行数为286.53万元，完成预算的71.63%。主要产出和效果：一是为全县教师高质量完成五年一轮360学时专业发展培训提供了强有力的经费保障；二是为名优教师、名优骨干班主任高端培训，为新教师、学校后备干部等特殊群体的优质培训提供了经费支持。发现的问题及原因：一是高端培训的报销标准不高，省内外一些985、211大学的高端培训资源对接不了；二是到我县培训的专家接待费不含住宿和交通，无法请到优质师资。下一步改进措施：一是建议执行浙教办计〔2018〕88号文件，“省外培训”参照省外当地培训标准管理”；二是建议到我县培训的专家住宿和交通费也能予以报销。

项目二：义务教育经费保障机制绩效评价自评报告

义务教育经费保障是为民办实事工程，根据财政部、教育部《关于进一步加强农村义务教育经费保障机制改革资金管理的若干意见》我县坚持勤俭办学的方针，将各项目资金列入县财政预算，提高资金使用的科学性，准确性和规范性，使资金发挥最大的效益。现将义务教育经费保障机制自评情况报告如下：

一、基本情况

景宁县现有义务教育阶段学校20所，其中初中6所(农村初中2所)民办初中1所。小学14所(农村小学9所、教学点2个)全县义务教育阶段在校学生12443人，畲族学生2242人，教职工总数1075人。

二、项目绩效目标及资金内容

义务教育阶段学生（含民办学校学生）免除学杂费、住校费，免费提供教科书，并对家庭经济困难寄宿生补助生活费（统称“两免一补”）。民办学校学生免除学杂费标准按照省财政厅、省教育厅确定的生均公用经费基准定额执行。义务教育阶段学校生均公用经费基准定额为小学每生每年710元、初中每生每年910元。对农村规模较小学校不到100人的按100人下达公用经费补助。根据《省财政厅关于下达2020年义务教育经费保障机制补助经费的通知》(浙财科教[2019]64号) 补助我县1829万元。地方配套资金513万元，合计2342万元。

三、项目取得主要绩效

一是免除义务教育阶段学生（含民办学校学生）学杂费、住校费24886人次。二是免除义务教育阶段学生教科书24886人次。三是补助义务教育阶段寄宿生生活补助657人次。四是投入406万元让21学校改善校园设施建设。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

景宁畲族自治县教育局（汇总）

2021年8月20日

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