景宁畲族自治县交通运输发展中心2019年度部门决算

一、景宁畲族自治县交通运输发展中心概况

（一）部门职责

1、协助研究制定农村公路养护管理、提档升级方面的政策、措施并组织实施。

2、承担普通国省道公路、农村公路、站场等专项规划编制的行政辅助工作。按要求编报普通国省道公路和农村公路养护年度建议计划。

3、承担普通国省道、县道公路小修保养和管护工作。

4、承担普通国省道公路和农村公路养护工程、安全防护。

5、承担普通国省道、县道公路抢险、抢通、应急救援、突发事件处置等工作。

6、承担普通国省道、县道公路灾毁修复工作；指导乡、村道公路灾毁修复工作。

7、承担普通国省道、县道公路行业安全管理行政辅助工作。

8、承担普通国省道、县道公路及桥梁、隧道等结构物安全运行的行政辅助工作。

9、承担乡、村道公路养护行业管理工作。

10、承担普通国省道、县道公路标志标线维护管理。

11、承担普通国省道、县道公路生态环保、信息化和数字化建设技术支撑工作。

12、承担普通国省道公路路网运行监测和服务保障工作。

13、承担国省道、县道公路普查、交通量调查等工作。

14、承担公路养护技术培训；组织实施公路养护、应急抢险的演练。

15、承担公路行业新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用工作。

16、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县交通运输发展中心部门决算包括：局本级决算。

二、景宁畲族自治县交通运输发展中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县交通运输发展中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,445.69万元，与2018年度相比，收、支总计各增加928.35万元，增长10.89%。主要原因是：公路工程建设项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,478.68万元；包括财政拨款收入4,349.15万元（其中，一般公共预算4,349.15万元，政府性基金预算0万元），占收入合计51.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,129.52万元，占收入合计48.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,032.2万元，其中基本支出1,917.36万元，占21.23%；项目支出7,114.84万元，占78.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,349.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加126.75万元，增长3%。主要原因是：公路工程建设项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,349.15万元，占本年支出合计的48.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.98万元，增长0.69%。主要原因是：机构改革，人员调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,349.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出239.96万元,占5.52%；卫生健康（类）支出91.44万元,占2.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出3,898.27万元,占89.63%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出119.48万元,占2.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3037.98万元，支出决算为4,349.15万元,完成年初预算的143%，主要原因是工程项目增加，交通运输支出中其他公路水路运输支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为138.95万元，2019年支出决算为117.60万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员较多，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为55.58万元，2019年支出决算为46.55万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员较多，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为64.98万元，2019年支出决算为75.8万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员较多，离退休支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为102.82万元，2019年支出决算为91.44万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员较多，支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2019年年初预算为104.96万元，2019年支出决算为96.37万元，年初预算的其中的8.59万元调整至其他公路水路运输支出的基本支出中，完成预算的100%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2019年年初预算为1327.03万元，2019年支出决算为824.54万元，完成年初预算的62.13%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目未完成，结转下年，二是部分经费调整至其他公路水路运输支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为1108.07万元，2019年支出决算为2977.35万元，完成年初预算的268%，主要原因是年初预算支出不包括交通运输部的车购税项目和交通发展专项项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为116.14万元，2019年支出决算为119.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是与上年持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,901.88万元，其中：

人员经费1,744.05万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.82万元，主要包括：办公费、印刷费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是未安排：

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.9万元，支出决算为41.58万元，完成预算的86%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是机构改革，业务减少；二是规范和控制接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.63万元，占88.1%，与2018年度相比，增加21.61万元，增长143%，主要原因是增加的主要原因是2018年公路局有13辆车共计26万元的运行费用在其他交通费用中列支，而2019年这笔经费都在公务用车运行维护费这一项指标中支出。公务接待费支出决算为4.95万元，占11.9%，与2018年度相比，减少0.45万元，增下降8%，主要原因是规范和控制接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为42.5万元，支出决算为36.63万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是规范和控制支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出36.63万元，主要用于工程项目,路政巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算数为5.4万元，支出决算为4.95万元，完成预算的91.67%。主要用于接待上级及同级工作及业务联系检查支出。决算数小于算数的主要原因是规范和控制接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计513人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.95万元，主要用于接待上级及同级工作及业务联系检查支出。接待513人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交通运输发展中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金343万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。2019年无政府性基金预算项目支出，所以未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“全县农村公路水毁保险项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出343万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，景宁县全县农村公路水毁保险项目已按计划要求基本得以完成。项目资金使用较规范，达到省市养护管理要求，公路处于良好技术状态，为全县经济发展提供良好的交通保障，较好地发挥公路的社会效益、经济效益和生态效益，基本达到了预期的绩效目标。

未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

交通运输发展中心在2019年度部门决算中反映全县农村公路水毁保险项目、2019年景宁县农村公路路面大中修工程两个项目绩效自评结果。

全县农村公路水毁保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为343万元，执行数为343万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村公路的水毁的修复维护工程，保证水毁的修复工作顺利进行。发现的问题及原因：理赔方案有时存在争议。下一步改进措施：一是与保险单位及时沟通；二是在理赔合同上完善相关条款。

2019年景宁县农村公路路面大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目批复数2071.09万元，执行数为1605.18万元，完成批复的77.5%。项目绩效目标完成情况：该工程的建设解决了原有道路破损、通行能力差，且部分穿镇过村路段混合交通严重等问题。加快农村公路等级提升改造工程项目的建设对促进农村区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村旅游消费有着十分重要的战略意义，促进少数民族欠发达地区经济发展起到重要作用，基本达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因：资金到位存在滞后。下一步改进措施：与财政局与交通运输局及时沟通，确保资金尽快到位，跟紧工程支付进度。

3.             财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.    部门评价项目绩效评价结果。

全县农村公路水毁保险项目项目主要内容为：景宁县境内各级农村公路，包括路基、边坡、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程交通安全设施及公路附属设施等。总里程共1754.089公里，其中县道371.774公里，乡道193.017公里，村道1189.298公里纳入财产保险。项目通过单一来源采购的方式，委托中国人寿财产保险股份有限公司景宁县支公司承保，详见采购材料。并签订了《景宁畲族自治县农村公路财产一切险合同》，项目于2019年07月12日0时生效。全县农村公路水毁保险项目绩效评价工作小组，通过查阅资料、组织座谈、现场勘察等方式，由评价组成员对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，最后得出全县农村公路水毁项目绩效评价平均综合得分为92，绩效评价结果为优秀。

 2019年景宁县农村公路路面大中修工程实施范围：X805白大线、X809沙七线、C011童岭峡至东升、C049大漈至小佐、C169天堂山隧道口至高岩、C047雪花漈-潘宅、C130梧桐至角耳湾、C124溪杉线至李宝、C125李宝至梅山、C072交见圩至后隆，实施里程合计为96.352公里。主要工程内容：病害处治、破板修复等工程内容。该工程于2019年7月开工建设，11月工程完工，计划2020年5月底交工质量评定。该项目实际批复2071.09万元，其中省部和部补资金到位资金1204.47万元，地方配套到位资金400.70万元，资金有缺口，该项目的保留金185.48万元于交工验收后一年支付。景宁县交通运输发展中心项目绩效评价工作小组，通过查阅资料、组织座谈、现场勘察等方式，由评价组成员对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，最后得出全县农村公路水毁项目绩效评价平均综合得分为90，绩效评价结果为优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，交通运输发展中心本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是工程养护用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映用于农村公路、普通国省道等路面管养的项目支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 景宁县全县农村公路水毁保险项目绩效自评报告（修改）.doc

附件1：部门决算公开表格样式.xls

2019年景宁县农村公路路面大中修工程建设项目绩效自评报告.doc