目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
2.负责全县新闻（宣传）、文化工作的宏观管理。管理县畲族文化发展中心，指导协调县融媒体中心、县文化和广电旅游体育局的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；
4.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业思想政治工作。
5.贯彻执行中央、省、市委及县委、县政府关于对外宣传、新闻发布、互联网信息管理工作方针、政策和部署；指导、管理全县对外宣传、新闻发布和互联网信息管理工作。
6.贯彻中央、省、市和县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县日常性的精神文明建设工作；管理新时代精神文明建设中心。
7.加强对宣传系统（新时代文明建设中心、文联、畲族文化发展中心、社科联、外宣办、融媒体中心、文化和广电旅游体育局、教育局、卫健局、景宁一中、人民医院等）的干部管理。
8.贯彻中央、省、市和县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想文化工作调查研究，提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总）部门决算包括：部本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣传教育科、文化文明科、畲族文化发展中心。
纳入中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,744.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 952.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.95 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 49.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,583.97 |
八、其他收入 | 8 | 0.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.77 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 35.64 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 45.74 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,749.87 | 本年支出合计 | 58 | 2,750.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.75 | 年末结转和结余 | 60 | 1.48 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 2,751.62 | 总 计 | 62 | 2,751.62 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,749.87 | 2,749.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
中共景宁畲族自治县委宣传部 | 2,749.87 | 2,749.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,749.87 | 2,749.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
201 | 一般公共服务支出 | 951.75 | 951.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
20133 | 宣传事务 | 951.75 | 951.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
2013301 | 行政运行 | 264.60 | 264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 657.20 | 657.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,583.97 | 1,583.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 251.62 | 251.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 251.62 | 251.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,327.40 | 1,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 197.10 | 197.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,078.40 | 1,078.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,750.14 | 724.17 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共景宁畲族自治县委宣传部 | 2,750.14 | 724.17 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,750.14 | 724.17 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 952.02 | 559.02 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 952.02 | 559.02 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 264.86 | 264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 29.96 | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 657.20 | 294.16 | 363.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,583.97 | 0.00 | 1,583.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 251.62 | 0.00 | 251.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 251.62 | 0.00 | 251.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,327.40 | 0.00 | 1,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 197.10 | 0.00 | 197.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,078.40 | 0.00 | 1,078.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,744.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 951.48 | 951.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.95 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,583.97 | 1,579.02 | 4.95 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,749.60 | 本年支出合计 | 59 | 2,749.60 | 2,744.66 | 4.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总 计 | 32 | 2,749.60 | 总 计 | 64 | 2,749.60 | 2,744.66 | 4.95 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,744.66 | 723.64 | 2,021.02 |
201 | 一般公共服务支出 | 951.48 | 558.49 | 393.00 |
20133 | 宣传事务 | 951.48 | 558.49 | 393.00 |
2013301 | 行政运行 | 264.33 | 264.33 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 29.96 | 0.00 | 29.96 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 657.20 | 294.16 | 363.04 |
206 | 科学技术支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,579.02 | 0.00 | 1,579.02 |
20701 | 文化和旅游 | 251.62 | 0.00 | 251.62 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 251.62 | 0.00 | 251.62 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,327.40 | 0.00 | 1,327.40 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 197.10 | 0.00 | 197.10 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,078.40 | 0.00 | 1,078.40 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.77 | 83.77 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 650.43 | 302 | 商品和服务支出 | 43.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 106.01 | 30201 | 办公费 | 0.68 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 213.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 66.73 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.17 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.89 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 30211 | 差旅费 | 5.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1.20 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.40 | 30217 | 公务接待费 | 4.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.35 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 679.93 | 公用经费合计 | 43.71 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
部门：中共景宁畲族自治县委宣传部（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.75 | 6.75 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 6.75 | 6.75 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2751.62万元，支出总计2751.62万元,与2022年度相比，各增加1331.92万元，增长93.82%,主要原因是：较2024年度2024年度增加了浙江省文化产业专项资金1000万元
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2749.87万元；包括财政拨款收入2749.60万元（其中，一般公共预算2744.66万元，政府性基金预算4.95万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.27万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2750.14万元，其中基本支出724.17万元，占26.33%；项目支出2025.96万元，占73.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2749.60万元，支出总计2749.60万元，与2022年相比，各增加1333.92万元，增长94.22%。主要原因是较2024年度2024年度增加了浙江省文化产业专项资金1000万元财政拨款支出年初预算数3150.38万元，完成年初预算的87.28%，主要原因是合理规划减少开支
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2744.66万元，占本年支出合计的99.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1328.97万元，增长93.88%。主要原因是：较2024年度2024年度增加了浙江省文化产业专项资金1000万元
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2744.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）951.48万元，占34.67%；科学技术支出（类）49.00万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）1579.02万元，占57.53%；社会保障和就业支出（类）83.77万元，占3.05%；卫生健康支出（类）35.64万元，占1.30%；住房保障支出（类）45.74万元，占1.67%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3138.48万元，支出决算为2744.66万元,完成年初预算的87.45%，主要原因是：合理规划减少开支其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为130.04万元，支出决算数为264.33万元,完成年初预算的203.26%，决算数大于预算数的主要原因是三月三活动宣传支出增加
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为36.00万元，支出决算数为29.96万元,完成年初预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划减少开支
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为651.73万元，支出决算数为657.20万元,完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目调整
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为60.23万元，支出决算数为49.00万元,完成年初预算的81.35%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划减少开支
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为251.62万元,完成年初预算的50.32%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划减少开支
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为197.10万元,完成年初预算的656.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加文化礼堂提升支出
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为1090.00万元，支出决算数为1078.40万元,完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划减少开支
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为512.50万元，支出决算数为51.90万元,完成年初预算的10.13%，决算数小于预算数的主要原因是文化礼堂资金通过项目调整给予各乡镇
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为8.54万元，支出决算数为7.92万元,完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划减少开支
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为33.42万元，支出决算数为37.12万元,完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因，养老保险调整
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.71万元，支出决算数为16.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位人数未调整
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为31.96万元，支出决算数为35.64万元,完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数因为工资调整
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为37.35万元，支出决算数为45.74万元,完成年初预算的122.48%，决算数大于预算数因为公积金调整
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.02万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员去世
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出723.64万元，其中：
人员经费679.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费43.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4.95万元，占本年支出合计的0.18%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加4.95万元，增长0.00%，主要原因是：完成全部支付
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4.95万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出4.95万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11.90万元，支出决算为4.95万元,完成年初预算的41.58%，主要原因是省级资金收回。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算数为11.90万元，支出决算数为4.95万元,完成年初预算的41.58%，主要原因是省级资金收回
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成全年预算的100.00%,2024年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是完成全部支付
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公车购置 ；公务接待费支出决算为6.75万元，占100.00%，与2022年度相比，增加3.47万元，增长105.79%，主要原因是三月三规模提升。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待35批次，累计681人次。主要用于接待三月三记者等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理预算其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.75万元，主要用于三月三记者接待接待35批次，累计681人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为36.00万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2022年度增加0.83万元，增长1.93%，主要原因是人员增加
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额683.33万元，其中：政府采购货物支出683.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额683.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额683.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，县委宣传部本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县委宣传部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目23个，共涉及资金2021.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度中央补助地方国家电影事业发展、2023年浙江省国家电影事业发展 专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
县委宣传部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中国畲乡三月三项目和外宣媒体合作经费项目绩效自评具体情况如下：
中国畲乡三月三项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为328万元，执行数为251万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况：一是举办5场大型活动；二是弘扬发展畲族文化。发现的问题及原因：项目档案资料归档管理制度，不够完善。下一步改进措施：做好工程项目档案的基础工作，确保每一项基本建设项目都有齐全、完整、准确、系统的档案资料，以便最大限度地发挥工程项目档案在经济建设和社会发展中的作用。
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 | 中国畲乡三月三 |
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主管部门 | 202-中共景宁畲族自治县委宣传部 | 预算单位 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） |
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项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
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（A） | （B） | （B/A） |
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年度资金总额 | 500 | 328 | 251.62 | 0 | 76.71% |
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一般公共预算资金 | 500 | 328 | 251.62 | 0 | 76.71% |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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“中国畲乡三月三”作为我县畲族文化对外展示的重要品牌，2007年以来每年举办“中国畲乡三月三”节庆活动，每逢此时，数以万计的全国各地畲民和游客云集畲乡景宁，体验独具特色的民俗民风，尽享古朴畲乡的万种风情。 | 此次活动是景宁历史上举办的规模最大、规格最高、嘉宾最多、影响最广的一次周年庆祝活动，充分展示了景宁40年来的发展成效，得到了全国人大民委、国家民委祝贺团以及省市各级领导、嘉宾的充分肯定，得到了景宁各族群众、游客的广泛赞誉。活动期间，累计接待旅行团111个、游客12万人次，营业收入1.1亿元，全网报道总量近1万条。 |
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目标偏离原因分析 | 无 |
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整改措施及建议 | 完善项目档案资料归档管理制度。做好工程项目档案的基础工作，确保每一项基本建设项目都有齐全、完整、准确、系统的档案资料，以便最大限度地发挥工程项目档案在经济建设和社会发展中的作用。 |
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其他需说明的问题 | 无 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 举办5场大型活动 | ≥5场次 | 5场次 | 50.00 | 50.00 |
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质量指标(0分) |
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| 0 |
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时效指标(0分) |
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| 0 |
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成本指标(0分) |
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| 0 |
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效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) |
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| 0 |
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社会效益(50.00分) | 弘扬发展畲族文化 | 显著 | 优 | 50.00 | 50.00 |
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生态效益(0分) |
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| 0 |
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可持续影响(0分) |
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| 0 |
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满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |
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| 0 |
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总分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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外宣媒体合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为285万元，执行数为281.4万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：中央、省级重点主流媒体累计刊发景宁正面报道700余条，其中《人民日报》头版4篇、央视新闻联播2条、新华社30余篇。湖南卫视热门综艺《中国婚礼》来景拍摄，全网点击量超16.8亿。畲族歌舞《盘歌会》、体育项目《稳凳和摇锅》在亚运会开幕式精彩出圈，文旅IP“凤妮妮”惊艳亮相国际贵宾欢迎宴会，6米畲画长卷《龙凤呈祥 共享亚运》在亚运博物馆展出。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续强化对外宣传报道，提升品质景宁形象。
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 | 外宣媒体合作经费 |
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主管部门 | 202-中共景宁畲族自治县委宣传部 | 预算单位 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） |
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项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
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（A） | （B） | （B/A） |
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年度资金总额 | 285 | 285 | 281.48 | 0 | 98.76% |
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一般公共预算资金 | 285 | 285 | 281.48 | 0 | 98.76% |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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达成中新社、浙江日报、丽水日报、丽水电视台、丽水广播电台、浙江在线、网易、一点咨询、中国产经新闻、凤凰网等媒体合作费 | 中央、省级重点主流媒体累计刊发景宁正面报道700余条，其中《人民日报》头版4篇、央视新闻联播2条、新华社30余篇。湖南卫视热门综艺《中国婚礼》来景拍摄，全网点击量超16.8亿。畲族歌舞《盘歌会》、体育项目《稳凳和摇锅》在亚运会开幕式精彩出圈，文旅IP“凤妮妮”惊艳亮相国际贵宾欢迎宴会，6米畲画长卷《龙凤呈祥 共享亚运》在亚运博物馆展出。 |
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目标偏离原因分析 | 无 |
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整改措施及建议 | 完善项目档案资料归档管理制度。做好工程项目档案的基础工作，确保每一项基本建设项目都有齐全、完整、准确、系统的档案资料，以便最大限度地发挥工程项目档案在经济建设和社会发展中的作用。 |
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其他需说明的问题 | 无 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 完成与8家以上媒体合作 | ≥8家 | 8家 | 50.00 | 50.00 |
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质量指标(0分) |
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时效指标(0分) |
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成本指标(0分) |
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效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) |
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社会效益(50.00分) | 提高我县外宣效果 | 效果显著 | 优 | 50.00 | 50.00 |
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生态效益(0分) |
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| 0 |
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可持续影响(0分) |
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| 0 |
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满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |
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总分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
本
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指用于行政人员工资福利支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），指用于机关行政宣传事务支出。
19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），指用于事业人员工资福利支出。
20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指用于基层宣传事务支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化与旅游支出（项），指用于实施中国畲乡“三月三”系列活动费用。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指用于全县农村文化礼堂建设费用。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），指用于扶持文化产业发展，文化产业培育工程支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化活动（项），指用于全县党员干部、职工理论学习资料费用。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化活动（项），指用于开展中国畲乡人文大讲堂支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指用于单位离退休干部离退休费和生活补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于单位干部职工基本养老保险缴费。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于单位干部职工职业年金缴费。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指用于单位干部职工工伤保险缴费。
30.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），指用于单位干部职工生育保险缴费。
31.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），指用于残疾人保障金等支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于缴纳医疗保险等费用。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于缴纳住房公积金的支出。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001005 | 网信特费 | 100,000.00 | 30-行财科 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
2 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001024 | 2022基层宣传文化发展因素资金 | 880,000.00 | 30-行财科 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | 1,950,160.00 | 0 | 80 | 中 | -129.0 |
3 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001002 | 中国畲乡三月三 | 5,000,000.00 | 30-行财科 | 3,280,013.00 | 2,516,216.96 | 3,280,013.00 | 15,800,000.00 | 76.71 | 100 | 良 | -129.0 |
4 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001011 | 年度主题宣传经费 | 90,000.00 | 30-行财科 | 90,000.00 | 85,615.00 | 90,000.00 | 230,000.00 | 95.13 | 100 | 优 | -129.0 |
5 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001030 | 浙江省第七届民族传统体育运动会 | 820,000.00 | 30-行财科 | 820,000.00 | 507,925.00 | 820,000.00 | 1,640,000.00 | 61.94 | 100 | 良 | -129.0 |
6 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001025 | 2022年软件正版化推进工作 | 490,000.00 | 30-行财科 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 1,470,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
7 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001007 | 网评员(瞭望哨哨兵)培训 | 90,000.00 | 30-行财科 | 156,750.00 | 156,750.00 | 156,750.00 | 250,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
8 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001003 | 网络舆情监测和网络安全保障 | 280,000.00 | 30-行财科 | 233,250.00 | 32,500.00 | 233,250.00 | 672,000.00 | 13.93 | 92 | 中 | -129.0 |
9 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001015 | 2023年浙江省国家电影事业发展 专项资金 | 99,500.00 | 30-行财科 | 41,800.00 | 35,889.00 | 41,800.00 | 99,500.00 | 85.86 | 100 | 优 | -129.0 |
10 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001013 | 全县干部学习资料费 | 250,800.00 | 30-行财科 | 250,800.00 | 179,112.24 | 250,800.00 | 932,600.00 | 71.42 | 100 | 良 | -129.0 |
11 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001009 | 扫黄打非专项资金 | 20,000.00 | 30-行财科 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 34,000.00 | 50 | 90 | 良 | -129.0 |
12 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001007 | 外宣媒体合作经费 | 2,850,000.00 | 30-行财科 | 2,850,000.00 | 2,814,796.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 98.76 | 100 | 优 | -129.0 |
13 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127210130202001025 | 外宣工作经费 | 0.00 | 30-行财科 | 1,900,000.00 | 1,899,000.00 | 1,900,000.00 | 10,600,000.00 | 99.95 | 100 | 优 | -129.0 |
14 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001019 | 浙江省文化产业发展专项资金 | 10,000,000.00 | 30-行财科 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
15 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001018 | 2023年春节慰问 | 18,000.00 | 30-行财科 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
16 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001017 | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 19,500.00 | 30-行财科 | 13,589.00 | 13,589.00 | 13,589.00 | 19,500.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
17 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001014 | 2023年省基层宣传文化专项资金 | 3,120,000.00 | 30-行财科 | 1,530,000.00 | 11,090.00 | 1,530,000.00 | 4,640,000.00 | 0.72 | 80 | 中 | -129.0 |
18 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001012 | “畲青年”宣讲活动和县委理论学习中心组授课费(含“学习强国”学习平台建设经费) | 160,000.00 | 30-行财科 | 160,000.00 | 83,600.00 | 160,000.00 | 452,000.00 | 52.25 | 90 | 良 | -129.0 |
19 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001010 | 办公室日常经费 | 160,000.00 | 30-行财科 | 160,000.00 | 99,710.50 | 160,000.00 | 472,000.00 | 62.32 | 90 | 良 | -129.0 |
20 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001008 | 文化产业(含网络文学)发展专项资金 | 300,000.00 | 30-行财科 | 300,000.00 | 71,952.50 | 300,000.00 | 1,510,000.00 | 23.98 | 80 | 中 | -129.0 |
21 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001029 | 浙江广播电百名记者走基层晚会采购 | 600,000.00 | 30-行财科 | 600,000.00 | 484,000.00 | 600,000.00 | 1,600,000.00 | 80.67 | 100 | 良 | -129.0 |
22 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127220130202001002 | 403网信专网建设 | 112,299.00 | 30-行财科 | 112,299.00 | 0.00 | 112,299.00 | 336,897.00 | 0 | 80 | 中 | -129.0 |
23 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001006 | 社科理论研究、人文大(小)讲堂 | 150,000.00 | 30-行财科 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 360,000.00 | 100 | 100 | 优 | -129.0 |
24 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001001 | 新时代文明实践工作经费 | 200,000.00 | 30-行财科 | 200,000.00 | 199,894.20 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 99.95 | 100 | 优 | -129.0 |
25 | 已终审 | 202001-中共景宁畲族自治县委宣传部（本级） | 331127230130202001022 | 主题交响音乐会 | 0.00 | 30-行财科 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 76 | 中 | -129.0 |
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