景宁畲族自治县妇女联合会2024年度部门决算

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索引号:	11330824597209498X/2025-86027	公开方式:	主动公开
文号:		公开日期:	2025-09-01
发布单位:	景宁畲族自治县妇女联合会	有效性:

2025-09-01 16:16

信息来源：县妇联

浏览次数:

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、概况

（一）部门职责

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、省市妇联的指示和决定，组织动员、教育引领、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.指导全县各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3.调查研究全县妇女儿童的情况及问题，及时向县委、县政府和上级妇联反映，提出建议。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引领广大妇女群众践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的政策、法规，推动有关妇女儿童法律法规的实施，依法维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨地区的联谊，积极发展同各地妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承担县预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9.承担县政府来料加工领导小组办公室的工作。

10.承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属来料加工服务站决算。

纳入景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.73	一、一般公共服务支出	32	197.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.56	本年支出合计	58	281.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	1.06
	30			61
总计	31	282.61	总计	62	282.61
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
景宁畲族自治县妇女联合会	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	281.56	217.41	64.15	0.00	0.00	0.00
景宁畲族自治县妇女联合会	281.56	217.41	64.15	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	281.56	217.41	64.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.38	145.65	51.73	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	189.37	145.65	43.71	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	70.90	27.19	43.71	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.63	43.03	0.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.73	一、一般公共服务支出	33	197.38	197.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.63	43.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.40	15.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.82	0.00	6.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.56	本年支出合计	59	281.56	269.73	11.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	281.56	总计	64	281.56	269.73	11.82	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	269.73	217.41	52.33
201			一般公共服务支出	197.38	145.65	51.73
20129			群众团体事务	189.37	145.65	43.71
2012901			行政运行	118.47	118.47	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	70.90	27.19	43.71
20132			组织事务	8.02	0.00	8.02
2013299			其他组织事务支出	8.02	0.00	8.02
208			社会保障和就业支出	43.63	43.03	0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.00	0.60
2080102			一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20805			行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00
2080501			行政单位离退休	22.15	22.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
210			卫生健康支出	13.31	13.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101101			行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00
221			住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102			住房改革支出	15.40	15.40	0.00
2210201			住房公积金	15.40	15.40	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.07	302	商品和服务支出	14.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.16	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.15	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.15	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.22	公用经费合计					14.19
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229			其他支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：景宁畲族自治县妇女联合会（汇总）		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.79
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.00	0.79
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计282.61万元，支出总计282.61万元。与2023年度相比，各减少17.11万元，下降5.71%，主要原因是根据实际需要编制年初收入预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计281.56万元，包括：财政拨款收入281.56万元（其中：一般公共预算269.73万元，政府性基金预算11.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计281.56万元，其中：基本支出217.41万元，占77.22%；项目支出64.15万元，占22.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计281.56万元，支出总计281.56万元，与2023年相比，各减少12.71万元,下降4.32%，主要原因是根据实际项目支出执行，部分项目花费少于既定目标。

财政拨款支出年初预算数514.67万元，完成年初预算的54.71%，主要原因是严格按照年初预算严格规范支出，2023年来料加工奖励性补助（企业扶持）资金划转至各乡镇街道，未计入支出决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.73万元，占本年支出合计的95.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.53 万元，下降8.34%，主要原因是根据实际项目支出执行，部分项目花费少于既定目标。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出197.38万元，占73.18%。社会保障和就业支出（类）支出43.63万元，占16.18%。卫生健康支出（类）支出13.31万元，占4.94%。住房保障支出（类）支出15.40万元，占5.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.67万元，支出决算为269.73万元，完成年初预算的105.92%，主要原因是根据实际项目支出执行。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为99.47万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为80.95万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为22.70万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费进行调剂使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.40万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.40万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的51.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费进行调剂使用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算进行规范支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.37万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.94万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及其他人员类经费调剂使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出217.41万元，其中：

人员经费203.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费14.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出11.82万元，占本年支出合计的4.20%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.82万元，增长100%，主要原因是严格按照年初预算严格规范支出，2023年来料加工奖励性补助（企业扶持）资金划转至各乡镇街道，未计入支出决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出11.82万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出5.00万元，占42.28%。。其他支出（类）支出6.82万元，占57.72%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为260.00万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的4.55%，主要原因是严格按照年初预算严格规范支出，2023年来料加工奖励性补助（企业扶持）资金划转至各乡镇街道，未计入支出决算。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是“十四五”规划项目经费下达，严格按照财政规范支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为260.00万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的2.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算严格规范支出，2023年来料加工奖励性补助（企业扶持）资金划转至各乡镇街道，未计入支出决算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算数的79.02%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算规范支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排。公务接待费支出决算为0.79万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.41万元,下降34.12%,主要原因是省市及其他县接待场次和人数比上年度有所减少，严格按照控制数进行公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的0辆公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的79.02%，国内公务接待8批次，累计80人次。主要用于接待上级及姐妹县来本单位活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照控制数进行公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于上级及姐妹县来本单位活动等支出。接待8批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为10.62万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的133.60%,决算数大于预算数的主要原因是个人车贴计入机关运行经费，严格按照财政规范支出。比2023年度减少1.13万元,下降7.37%，主要原因是个人车贴计入机关运行经费，严格按照财政规范支出。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.79万元。其中：政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，景宁畲族自治县妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县妇联组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金52.3万元，占一般公共预算项目支出总额的19%

组织对2024年度“十四五”规划项目经费、2023年来料加工奖励性补助资金（企业扶持）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金11.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的4.55%。

本年无国有资本经营预算项目

组织对“妇联组织队伍建设经费”“关于提前下达2024年妇女儿童发展专项资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.3万元，政府性基金预算支出11.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

景宁畲族自治县妇女联合会随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇联组织队伍建设经费项目和关于提前下达2024年妇女儿童发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：

妇联组织队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年“三八”趣味运动会“巾帼共心、奋斗实干、赛马争先”主题活动；二是举办了全县妇联系统干部培训班。发现的问题及原因：部分活动报销材料整理不够及时。下一步改进措施：加强活动报销进度。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		妇联组织队伍建设经费
主管部门		604-景宁畲族自治县妇联				预算单位	604001-景宁畲族自治县妇联（本级）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		11		11	11	0	100%
		一般公共预算资金		11		11	11	0	100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		开展三八妇女节、母亲节、儿童节、邻居节等大型宣传活动，倡导积极向上的价值观，促进社会文明健康；年内开1－2次妇女劳动力培训，年内开展1－2次妇女素质提高培训，建立健全妇女之家阵地建设；关心关爱“三留守”妇女；其他和妇女儿童相关工作，用于促进妇女儿童健康发展，共享社会文明成果。				2024年景宁县妇联开展大大小小的活动（会议、培训）5场以上，参与人群超500人，提升了我县妇女的基层妇联组织建设能力，促进了社会文明和谐。主要活动如下：一是完成2024年“三八”趣味运动会“巾帼共心、奋斗实干、赛马争先”主题活动；二是举办了全县妇联系统干部培训班。此外，景宁县妇联还在各个节日时间节点，在广场、社区、学校以及乡镇开展党的二十大精神宣讲活动，倡导积极向上的价值观，促进社会文明和谐。
目标偏离原因分析		景宁县妇联有待进一步提升活动开展的预算评估和活动内容丰富性，加强基层妇联组织的参与度。
整改措施及建议		无
其他需说明的问题		无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(60.00分)	组织展会（活动）次数		≥1次/场	2次/场	20.00	20.00
			会议（培训）参加人数		≥100人	300人	20.00	20.00
			会议（培训）场次		≥2次/场	2次/场	20.00	20.00
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(20.00分)	经济效益(0分)						0
		社会效益(20.00分)	提升了能力（提高了水平）		提升基层妇联组织建设能力	优	20.00	20.00
		生态效益(0分)						0
		可持续影响(0分)						0
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	服务对象满意度		≥95%	95%	20.00	20.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

关于提前下达2024年妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，组织开展普法宣传“三进”活动、“惠民家教”公益讲座、“隔代教育”分享沙龙等家庭家教家风系列活动100余场。印发《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传折页2万册。组织开展学畲歌、学畲语、志愿服务等儿童友好观察团活动35场次。组织“爱心妈妈”结对“浙里护苗”平台753名社会散居孤儿、留守儿童和事实无人抚养儿童。在全县21个乡镇（街道）及5个村社区成立婚姻家庭纠纷调解工作室，全年处理各类案件31件，完成率达100%。发现的问题及原因：部分活动报销材料整理不够及时。下一步改进措施：加强活动报销进度。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		关于提前下达2024年妇女儿童发展专项资金
主管部门		604-景宁畲族自治县妇联				预算单位	604001-景宁畲族自治县妇联（本级）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		18.5		18.5	18.5	0	100.00%
		一般公共预算资金		18.5		18.5	18.5	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		开展妇女儿童综合服务驿站工作，开展家事纠纷化解工作				2024年，组织开展普法宣传“三进”活动、“惠民家教”公益讲座、“隔代教育”分享沙龙等家庭家教家风系列活动100余场。印发《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传折页2万册。组织开展学畲歌、学畲语、志愿服务等儿童友好观察团活动35场次。组织“爱心妈妈”结对“浙里护苗”平台753名社会散居孤儿、留守儿童和事实无人抚养儿童。在全县21个乡镇（街道）及5个村社区成立婚姻家庭纠纷调解工作室，全年处理各类案件31件，完成率达100%。
目标偏离原因分析		无
整改措施及建议		无
其他需说明的问题		无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(60.00分)	基层婚姻家庭纠纷调解工作室建设个数		≥1个	9个	25	25
			妇女儿童综合服务驿站服务次数		≥1次/周	1次/周	25	5
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(40.00分)	经济效益(0分)						0
		社会效益(40.00分)	妇联参与社会治理的独特作用发挥		明显	优	25	25
			妇女儿童幸福感获得感		有所提升	优	25	25
		生态效益(0分)						0
		可持续影响(0分)						0
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						0
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指集中反映政府用于行政运行的支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指集中反映政府用于其他群众团体事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指集中反映政府用于其他组织事务的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指集中反映政府用于行政管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指集中反映政府用于行政单位离退休的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指集中反映政府用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指集中反映政府用于机关事业单位职业年金缴费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指行政及离退休人员公务员医疗补助支出。