丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）2024年度部门决算

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.43
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	267.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	318.11	本年支出合计	58	319.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.61	年末结转和结余	60	69.46
	30			61
总计	31	388.72	总计	62	388.72
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丽水市住房公积金管理中心景宁分中心	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	319.26	239.43	79.83	0.00	0.00	0.00
丽水市住房公积金管理中心景宁分中心	319.26	239.43	79.83	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	319.26	239.43	79.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	267.94	188.11	79.83	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	252.87	173.04	79.83	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	252.87	173.04	79.83	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	318.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.43	30.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.79	266.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	318.11	本年支出合计	59	318.11	318.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	318.11	总计	64	318.11	318.11	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	318.11	238.28	79.83
208			社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.43	30.43	0.00
2080501			行政单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
210			卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00
221			住房保障支出	266.79	186.96	79.83
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00
2210201			住房公积金	15.07	15.07	0.00
22103			城乡社区住宅	251.72	171.89	79.83
2210302			住房公积金管理	251.72	171.89	79.83
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.26	302	商品和服务支出	20.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.76	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.42	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		217.93	公用经费合计					20.35
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：丽水市住房公积金管理中心景宁分中心（汇总）		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	1.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.00	1.00
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计388.72万元，支出总计388.72万元。与2023年度相比，各减少34.06万元，下降8.06%，主要原因是人员经费减少且厉行节约，资金压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计318.11万元，包括：财政拨款收入318.11万元（其中：一般公共预算318.11万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计319.26万元，其中：基本支出239.43万元，占74.99%；项目支出79.83万元，占25.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计318.11万元，支出总计318.11万元，与2023年相比，各减少31.77万元,下降9.08%，主要原因是人员经费减少且厉行节约，资金压减。

财政拨款支出年初预算数323.36万元，完成年初预算的98.38%，主要原因是按照年初预算数合理支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出318.11万元，占本年支出合计的99.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.77 万元，下降9.08%，主要原因是人员经费减少且厉行节约，资金压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出318.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出30.43万元，占9.56%。卫生健康支出（类）支出20.89万元，占6.57%。住房保障支出（类）支出266.79万元，占83.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.36万元，支出决算为318.11万元，完成年初预算的98.38%，主要原因是按照年初预算数合理支出。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为14.15万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.21万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.60万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.99万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.46万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的158.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.52万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)年初预算为252.43万元，支出决算为251.72万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.28万元，其中：

人员经费217.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.35万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年没有安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革后单位没有公务用车。公务接待费支出决算为1.00万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.50万元,下降33.38%,主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位没有公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位没有公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待13批次，累计100人次。主要用于接待上级管理中心对我分中心调研指导和各县分中心交流工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于接待接待上级管理中心对我分中心调研指导和各县分中心交流工作等支出，接待13批次，累计100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为13.67万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的148.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。比2023年度减少1.11万元,下降5.18%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，丽水市住房公积金管理中心景宁分中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市住房公积金管理中心景宁分中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金89.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是确保住房公积金管理工作顺利开展和正常运行；二是实现住房公积金事业稳步健康发展。发现的问题及原因：公积金政策宣传效果仍有待提升。下一步改进措施：进一步推进“最多跑一次”，充分发挥网上办、掌上办便民业务，让数据多跑路，群众少跑腿。线上线下协同推进，打造住房公积金业务快速便捷的线上服务通道，奋力跑出改革新速度。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市住房公积金管理中心景宁分中心随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,公积金业务运行管理费用项目绩效自评具体情况如下：

公积金业务运行管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为89.7万元,执行数为79.83万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是确保住房公积金管理工作顺利开展和正常运行；二是实现住房公积金事业稳步健康发展。发现的问题及原因：公积金政策宣传效果仍有待提升。下一步改进措施：一是抓住新政出台的有利契机加强宣传；二是创新思路宣传；三是渠道多样宣传。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		公积金业务运行管理费用
主管部门		801-丽水市住房公积金管理中心景宁分中心				预算单位	801001-丽水市住房公积金管理中心景宁分中心
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		89.7		89.7	79.83	0	89.00%
		一般公共预算资金		89.7		89.7	79.83	0	89.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		住房公积金业务系统稳定持续可用、网络环境稳定通畅，住房公积金网上办理、移动端办理。2、通过各种媒介宣传推广公积金政策，提高公积金政策知晓度，扩大公积金制度覆盖面。3、实现住房公积金业务档案全部数字化，住房公积金业务电子档案数据是全市公积金业务持续、稳定、高效可用的基础保障。消除档案数据安全风险隐患，确保业务档案系统的安全和完整，提高信息化管理水平。				2024年公积金业务运行经费预算金额897000元，实际支付金额798338.95元，完成预算的89%，预算项目基本完成。其中住房公积金归集预算金额3亿元，实际支付金额4.33亿元，完成目标的144.33%；住房公积金提取预算金额2.5亿元，实际支付金额4.24亿元，完成目标的169.6%；住房公积金贷款放款预算金额6000万元，实际支付金额8512万元，完成目标的141.87%；实现住房公积金业务档案全部电子化；住房公积金业务系统稳定持续可用、网络环境稳定通畅、省互联数据共享，住房公积金业务线下线上办、一窗受理、一证通办、网上服务大厅通办，实现最多“跑一次”；优化服务流程、加大政策宣传、强化风险管控等。本年度公积金各项业务目标总体完成情况良好，部分指标超额完成，自评完成优秀。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80.00分)	数量指标(50.00分)	公积金归集金额		≥3亿元	4.33亿元	10.00	10.00
			公积金提取金额		≥2.5亿元	4.24亿元	10.00	10.00
			发放公积金贷款额		≥6000万元	8512万元	10.00	10.00
			年度整理档案量		≥4300件	4400件	10.00	10.00
			维护系统数量		≥1个	1个	5.00	5.00
			处理信访案件数		≥5起	5起	5.00	5.00
		质量指标(20.00分)	业务办理差错率		≤98%	5%	5.00	5.00
			档案整理差错率		≤98%	5%	5.00	5.00
			系统正常运行率		≥98%	99%	5.00	5.00
			信访解决率		≥98%	100%	5.00	5.00
		时效指标(10.00分)	系统故障响应时长		≤24个小时	0.5个小时	5.00	5.00
			完成档案整理时间		≥3个月	3个月	5.00	5.00
		成本指标(0分)
	效益指标(10.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(10.00分)	保障公积金业务正常运行有效		≥98%	100%	10.00	10.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	客户满意度		≥98%	99%	10.00	10.00
总分							100	100
自评结论			良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

本单位2024年度只有一个一级预算项目

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于培训费、会议费、劳务费、宣传费、印刷费等。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于退休人员的费用支出。 20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险等费用支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金等费用支出。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于单位工伤保险基金等费用支出。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于单位生育保险基金等费用支出。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指用于单位其他财政对社会保险基金的补助等费用支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位医疗等费用支出。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）

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