中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）2024年度部门决算公开

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针政策，对贯彻执行情况进行调查研究，提出工作意见，为同级党委和上级统战部门提供决策参考；贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规，及省、市、县有关侨务工作的部署，指导全县侨务工作；督促检查统战、侨务方针政策的贯彻落实情况，协调处理统一战线内部的各种关系；对县级统战系统重大活动进行协调；了解掌握全县统战工作的全面情况，分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确反映党外人士意见建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，发现、培养、选拔党外代表人士，会商有关部门做好党外人士的政治安排、实职安排、社会安排及荣誉安排的推荐提名工作；联系、培养党外知识分子的代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士，并做好有关工作；做好华侨、华人、港澳同胞的捐赠工作；做好引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和信息等方面服务工作；做好“三胞”接待联络工作，掌握重点对象，建立人物档案；依法保护侨胞、港澳同胞及其眷属的合法权益。

5、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6、负责开展经济领域统战工作；加强对县工商联党组的领导和县工商联工作的指导；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作，引导非公有制经济人士等新的社会阶层健康成长。

7、负责指导乡镇统战工作；协调各有关部门的统战工作；协同有关部门开展海内外统一战线宣传工作；指导县侨联和知联会工作，并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。

8、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，统战部从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党派人事科、侨联。

纳入中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.62	一、一般公共服务支出	32	484.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	35.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	566.92	本年支出合计	58	566.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	60	2.03
	30			61
总计	31	568.66	总计	62	568.66
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	566.92	566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
中共景宁畲族自治县委统战部	566.92	566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	566.92	566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201			一般公共服务支出	484.61	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20125			港澳台事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	441.62	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013401			行政运行	183.04	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013402			一般行政管理事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	566.62	314.00	252.62	0.00	0.00	0.00
中共景宁畲族自治县委统战部	566.62	314.00	252.62	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	566.62	314.00	252.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	484.31	231.68	252.62	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	12.99	0.44	12.55	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	441.32	231.25	210.07	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	230.85	48.50	182.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	566.62	一、一般公共服务支出	33	484.31	484.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.33	35.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.37	23.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	566.62	本年支出合计	59	566.62	566.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	566.62	总计	64	566.62	566.62	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	566.62	314.00	252.62
201			一般公共服务支出	484.31	231.68	252.62
20125			港澳台事务	30.00	0.00	30.00
2012504			港澳事务	30.00	0.00	30.00
20128			民主党派及工商联事务	12.99	0.44	12.55
2012801			行政运行	0.44	0.44	0.00
2012802			一般行政管理事务	12.55	0.00	12.55
20134			统战事务	441.32	231.25	210.07
2013401			行政运行	182.74	182.74	0.00
2013402			一般行政管理事务	17.26	0.00	17.26
2013405			华侨事务	10.47	0.00	10.47
2013499			其他统战事务支出	230.85	48.50	182.35
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00
210			卫生健康支出	23.62	23.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101101			行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.62	11.62	0.00
221			住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102			住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201			住房公积金	23.37	23.37	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.13	302	商品和服务支出	25.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.98	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		288.57	公用经费合计					25.43
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：中共景宁畲族自治县委统战部（汇总）		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.55	1.55
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.55	1.55
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计568.66万元，支出总计568.66万元。与2023年度相比，各增加145.32万元，增长34.33%，主要原因是新增项目景宁商超区域公共品牌打造工作经费;古蔺县帮扶资金

（二）收入决算情况说明

本年收入合计566.92万元，包括：财政拨款收入566.62万元（其中：一般公共预算566.62万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.30万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计566.62万元，其中：基本支出314.00万元，占55.42%；项目支出252.62万元，占44.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计566.62万元，支出总计566.62万元，与2023年相比，各增加148.45万元，增长35.50%，主要原因是新增项目景宁商超区域公共品牌打造工作经费;古蔺县帮扶资金

财政拨款支出年初预算数439.42万元，完成年初预算的128.95%，主要原因是人员变化和住房公积金调整等

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.45万元，增长35.50%，主要原因是新增项目景宁商超区域公共品牌打造工作经费;古蔺县帮扶资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出484.31万元，占85.47%。社会保障和就业支出（类）支出35.33万元，占6.23%。卫生健康支出（类）支出23.62万元，占4.17%。住房保障支出（类）支出23.37万元，占4.12%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.42万元，支出决算为566.62万元，完成年初预算的128.95%，主要原因是人员变化和住房公积金调整等其中：

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算支出

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为13.50万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支付支出

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为154.01万元，支出决算为182.74万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是有新增加人员

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.00万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支付支出

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为11.00万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支付支出

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为132.41万元，支出决算为230.85万元，完成年初预算的174.35%，决算数大于预算数的主要原因是有新增加人员

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的61.66%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.30万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.65万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.65万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的138.65%，决算数大于预算数的主要原因是有新增加人员

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.71万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.35万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.00万元，其中：

人员经费288.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.43万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是按照年初预算安排支出公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是按照年初预算安排支出公务接待费支出决算为1.55万元，占100.00%。与2023年度相比，减少5.42万元,下降77.73%,主要原因是严格执行厉行节约政策具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算安排支出全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算安排支出

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算安排支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算安排支出截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待12批次，累计175人次。主要用于接待接待接待华侨同胞联谊活动等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.55万元，主要用于接待接待华侨同胞联谊活动等接待12批次，累计175人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为18.21万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的139.68%,决算数大于预算数的主要原因是有新增加人员比2023年度增加1.25万元，增长5.15%主要原因是有新增加人员

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额17.89万元。其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，景宁畲族自治县统一战线工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县统一战线工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金319.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

从评价情况来看，中共景宁畲族自治县统一战线工作部预算项目支出达到了预期的绩效目标。统战部按照项目进度推进了8个项目的顺利实施，单位财务制度健全，经费支出合理合规，各项制度能有效执行，较好完成各项绩效目标，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，各项工作稳步开展。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共景宁畲族自治县统一战线工作部随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中党派社团工作经费项目和统一战线工作经费项目绩效自评具体情况如下：

“党派社团工作经费”项目绩效评价得分100分,等次为优，年初预算13.5万元，资金支付12.99万元；“党派社团工作经费”项目实施后，加强民主党派人心工作，强化思想政治引领，提升党外社团的凝聚力；加强各党派社团成员的团结，联络联谊等；做好党外干部培养使用工作，进一步推进了社会主义民主政治建设，

“统一战线工作经费”项目绩效评价得分100分,等次为优，年初预算19万元，资金支付18.29万元；资金执行率96.29%；“统一战线工作经费”项目实施后，保障日常工作的正常运转；保障会务、活动的顺利开展。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于统战部门的事务支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）

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