景宁畲族自治县家地乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年家地乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于家地乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于家地乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于家地乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于家地乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于家地乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于家地乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年家地乡人民政府部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4.加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，家地乡人民政府部门预算包括：家地乡人民政府本级预算。

二、2025年家地乡人民政府部门预算安排情况说明（一）关于家地乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，家地乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。家地乡人民政府2025年收支总预算790.37万元。

（二）关于家地乡人民政府2025年收入预算情况说明

家地乡人民政府2025年收入预算790.37万元，比上年执行数减少1150.04万元，下降59.27%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

其中：一般公共预算拨款收入606.36万元，占76.72%；政府性基金收入33.73万元，占4.27%；上年结转结余150.28万元，占19.01%。（三）关于家地乡人民政府2025年支出预算情况说明　　家地乡人民政府2025年支出预算790.37万元，比上年执行数减少1150.04万元，下降59.27%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出415.18万元、公共安全支出0.6万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出72.55万元、卫生健康支出31.26万元、农林水支出151.32万元、自然资源海洋气象等支出32.59万元、住房保障支出39.15万元、灾害防治及应急管理支出4万元、其他支出33.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出464.16万元，占58.73%；日常公用支出42.25万元，占5.34%；项目支出283.96万元，占35.93%。

年终结转结余0万元。

（四）关于家地乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

家地乡人民政府2025年财政拨款收支总预算640.09万元。收入包括：一般公共预算606.36万元、政府性基金33.73万元；支出包括：一般公共服务支出415.18万元、公共安全支出0.6万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出72.55万元、卫生健康支出31.26万元、农林水支出151.32万元、自然资源海洋气象等支出32.59万元、住房保障支出39.15万元、灾害防治及应急管理支出4万元、其他支出33.73万元。

（五）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

家地乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款756.64万元，比上年执行数减少591.52万元，下降43.88%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出415.18万元，占54.87%；公共安全支出0.6万元，占0.08%；科学技术支出10万元，占1.32%；社会保障和就业支出72.55万元，占9.59%；卫生健康支出31.26万元，占4.13%；农林水支出151.32万元，占20%；自然资源海洋气象等支出32.59万元，占4.31%；住房保障支出39.15万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.36万元，主要用于其他人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）259.56万元，主要用于行政运行支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）129.69万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）11万元，主要用于其他档案事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）11.57万元，主要用于其他群众团体事务支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）0.6万元，主要用于公共法律服务支出。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于其他技术研究与开发支出。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4万元，主要用于其他民政管理事务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.71万元，主要用于行政单位离退休支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.8万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.28万元，主要用于行政单位医疗支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）100万元，主要用于农村社会事业支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）5.69万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）45.62万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）32.59万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.15万元，主要用于住房公积金支出。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2万元，主要用于其他消防救援事务支出。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2万元，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（六）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

家地乡人民政府2025年一般公共预算基本支出506.41万元，其中：

人员经费464.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；

公用经费42.25万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于家地乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

家地乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款33.73万元，比2024年执行数减少558.52万元，下降94.3%，主要是预算编制更加科学合理，注重项目绩效。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出33.73万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）33.73万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）关于家地乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

家地乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同样。

（九）关于家地乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

家地乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.7万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10%。主要用于上级部门考察、考核接待等支出。减少的主要原因是坚决落实执行中央八项规定，合理安排公务接待工作，就餐从简，更加科学、节省使用预算。。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算不安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算不做安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年家地乡人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.25万元，比上年预算减少6.07万元，下降12.56%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2025年家地乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，家地乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年家地乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款283.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务支出的内容。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政运行支出的内容。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的内容。

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指主要用于其他档案事务支出的内容。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指主要用于其他群众团体事务支出的内容。

17.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指主要用于公共法律服务支出的内容。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指主要用于其他技术研究与开发支出的内容。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指主要用于其他民政管理事务支出的内容。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休支出的内容。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的内容。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的内容。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业支出的内容。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位医疗支出的内容。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于公务员医疗补助支出的内容。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指主要用于农村社会事业支出的内容。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指主要用于森林生态效益补偿支出的内容。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出的内容。

29.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指主要用于其他自然资源海洋气象等支出的内容。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于住房公积金支出的内容。

31.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指主要用于其他消防救援事务支出的内容。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出的内容。

家地乡人民政府2025年部门预算公开表.xls