景宁县标溪乡人民政府2025年部门预算

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文号:		公开日期:	2025-03-21
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景宁县标溪乡人民政府2025年部门预算

2025-03-21 14:36

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一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年标溪乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于标溪乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于标溪乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于标溪乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于标溪乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于标溪乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于标溪乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年标溪乡人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（5）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，标溪乡人民政府预算包括：

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共2个，较上年2个，增长0个。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数26人（不含遗属优抚人员），较2023年年末的20变动6人。

其中：在职人员增长1人，主要原因：人员调动。

离休人员增长0人。

退休人员增长0人。

其他人员增长5人，主要原因为上年编外人员未计入。

二、2025年标溪乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于标溪乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，标溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、。标溪乡人民政府2025年收支总预算1075.39万元。

（二）关于标溪乡人民政府2025年收入预算情况说明

标溪乡人民政府2025年收入预算1075.39万元，比上年执行数2479.64万元减少1404.25万元，下降56.63%，主要是由于年内追加预算项目较多，预算为上级部门划转。

其中：一般公共预算拨款收入839.13万元，占78.02%；政府性基金收入82.94万元，占7.71%；上年结转结余236.25万元，占21.97%。
　　（三）关于标溪乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　标溪乡人民政府2025年支出预算1075.39万元，比上年执行数2479.64万减少1404.25万元，下降56.63%，主要是由于年内追加预算项目较多，预算为上级部门划转并支付。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出477.70万元、国防支出0.70万元、公共安全支出0.60万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出101.46万元、卫生健康支出37.91万元、节能环保支出9.46万元、农林水支出192.41万元、自然资源海洋气象等支出98.42万元、住房保障支出47.60万元、灾害防治及应急管理支出10.20万元、其他支出82.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出576.54万元，占53.91%；日常公用支出53.44万元，占4.97%；项目支出445.41万元，占41.42%。

年终结转结余0万元。

（四）关于标溪乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

标溪乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1075.39万元。收入包括：一般公共预算756.19万元、政府性基金82.94万元；支出包括：一般公共服务支出477.70万元、国防支出0.70万元、公共安全支出0.60万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出101.46万元、卫生健康支出37.91万元、节能环保支出9.16万元、农林水支出192.41X万元、自然资源海洋气象等支出98.42万元、住房保障支出47.6万元、灾害防治及应急管理支出10.2万元、其他支出82.94万元。

（五）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

标溪乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款992.45万元，比上年执行数1550.59万元减少558.14万元，下降36%，主要是由于年内追加预算项目较多，预算为上级部门划转并支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出447.70万元，占48.13%；国防支出0.70万元，占0.07%；公共安全支出0.60万元，占0.06%；科学技术支出10.00万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.6%；社会保障和就业支出101.46万元，占10.22%；卫生健康支出37.91万元，占3.82%；节能环保支出9.46万元，占0.95%；农林水支出192.41万元，占19.39%；自然资源海洋气象等支出98.42万元，占9.92%；住房保障支出47.6万元，占4.80%；灾害防治及应急管理支出10.20万元，占1.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.28万元，主要用于人大代表活动支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）297.19万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25.00万元，主要用于乡日常运行经费、其他人员支出等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）149.83万元，主要用于乡日常运行经费、其他人员支出等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.4万元，主要妇联、团委工作经费支出。

（6）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）0.7万元，主要用于人武队伍建设。

（7）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）0.6万元，主要用于法律顾问经费。

（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于标溪乡科技特派员项目经费支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要标溪乡文化站免费开放等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4万元，主要用于民政相关工作站建设与困难群众救助备用金。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.99万元，主要用于单位行政退休人员日常开支及年底慰问金发放等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.64万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.82万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.10万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.8万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

（16）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）0.83万元，主要用于污水处理终端建设前期费用支出。

（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.62万元，主要用于垃圾清运费有关经费支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）100万元，主要用于民族乡镇项目支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7万元，主要用于油菜示范田建设项目补助。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）7万元，主要用于林下经济项目支出。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）78.41万元，主要用于村两委主要干部报酬等项目支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）98.42万元，主要用于建设用地复垦项目支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.3万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.00万元，主要用于应急体系建设支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）1.2万元，主要用于基层消防体系建设支出。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）7万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

（六）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

标溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费576.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费53.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于标溪乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

标溪乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款82.94万元，比2024年执行数749.58万元减少666.64万元，下降88.94%，主要是由于基金类项目可安排资金较上年大幅度减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出82.94万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）82.94万元，主要用于支付2024年应付未付的各类县级预算资金，例如建设用地复垦、精品花园乡村项目等。

（八）关于标溪乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

标溪乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于标溪乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

标溪乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.70万元，比上年预算数增加（减少）0.3万元，增长(下降) 10%，具体如下：

公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.7万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10%。主要用于接待上级单位考察，以及人民代表大会、各村委来乡活动等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年标溪乡人民政府本级、的机关运行经费财政拨款预算53.44万元，比上年预算增加20.96万元，增长64.53%，主要是科目规则改变，部分福利费、残保金等费用从人员经费类变为公用经费类。

2.政府采购情况。

2025年标溪乡人民政府各单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，标溪乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年标溪乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款445.41万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映反映政府提供其他人大事务支出服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体提供一般公共服务的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映一般技术研究与开发支出的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。