目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

    2. 负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

    3. 完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

    4. 加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

 5. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门机构设置情况

 从预算单位构成看，毛垟乡人民政府部门预算包括：毛垟乡人民政府本级预算。

二、2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，毛垟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。毛垟乡人民政府2025年收支总预算1830.59万元。

（二）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年收入预算情况说明

毛垟乡人民政府2025年收入预算1830.591420.48万元，比上年执行数增加410.11万元，增加28.87%，主要是上年结转结余增加。

其中：一般公共预算拨款收入756.69万元，占41.34%；政府性基金收入228.83万元，占12.5%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余845.07万元，占46.16%。

（三）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　毛垟乡人民政府2025年支出预算1830.59万元，比上年执行数增加410.11万元，增加28.87%，主要是农林水支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出494.63万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出36.51万元、社会保障和就业支出85.12万元、卫生健康支出39.36万元、节能环保支出167.84万元、农林水支出690.02万元、自然资源海洋气象等支出26.56万元、住房保障支出48.72万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元、其他支出228.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出577.11万元，占31.53%；日常公用支出50.47万元，占2.76%；项目支出1203.01万元，占65.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余845.07万元。
    （四）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

毛垟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1830.59万元。收入包括：一般公共预算1601.76万元、政府性基金228.83万元；支出包括：一般公共服务支出494.63万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出36.51万元、社会保障和就业支出85.12万元、卫生健康支出39.36万元、节能环保支出167.84万元、农林水支出690.02万元、自然资源海洋气象等支出26.56万元、住房保障支出48.72万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、其他支出228.83万元。

（五）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

毛垟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1601.76 828.08万元，比上年执行数增加773.68万元，增加93.43%，主要是农林水支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出494.63万元，占30.88%；科学技术支出10.00万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出36.51万元，占2.28%；社会保障和就业支出85.12万元，占5.31%；卫生健康支出39.36万元，占2.46%；节能环保支出167.84万元，占10.48%；农林水支出690.02万元，占43.08%；自然资源海洋气象等支出26.56万元，占1.66；住房保障支出48.72万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.28万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）309.76万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）179.22万元，主要用于单位事业编制人员工资福利、编外人员、遗属生活补助等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.36万元，主要用于单位团委、妇联工作经费支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.50万元，主要用于文化产业发展。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　其他文化旅游体育与传媒支出（项）31.01万元，主要用于文化产业发展及文化活动开展。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）　其他民政管理事务支出（项）4.00万元，主要用于社区治理费用支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.37万元，主要用于单位退休人员福利费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.58万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.72万元，主要用于行政事业单位人员医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.64万元，主要用于行政事业单位人员医疗支出。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）154.84万元，主要用于农村生活污水处理设施提升的支出。

（15）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）13.00万元，主要用于农村生活垃圾集中处理的支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）116.01万元，主要用于乡级民生实事项目等工作。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）475.14万元，主要用于历史文化（传统）村落保护工作。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）9.32万元，主要用于森林生态保护相关工作。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12.50万元，主要用于林下经济发展相关工作。

（20）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.19万元，主要用于农业水价综合改革工作。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）74.86万元，主要用于主要用于网格员报酬、村干部报酬、民兵连长、村级报账员等支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）26.56万元，主要用于生态修复相关支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.72万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金支出。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）1.00万元，主要用于消防救援事务支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2.00万元，主要用于自然灾害救灾事务支出。

    （六）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

毛垟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出627.58万元，其中：

人员经费577.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费50.47万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

毛垟乡人民政府2024年政府基金预算当年拨款228.83 万元，比2023年执行数减少363.57万元，下降61.37%，主要是其他政府性基金安排的项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）228.83万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）228.83万元，主要用于诗路文化带建设项目、农村文化礼堂建设项目、国家公园数字生态消防建设等支出。

（八）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

毛垟乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于景宁畲族自治县毛垟乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

毛垟乡人民政府2024年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降10%。主要用于接待工作检查、调研和各种公务活动等支出。减少的主要原因是控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.47万元，比上年预算增加19.4万元，增长62.44，主要是福利费支出列入公用经费统计，导致预算增加。

2.政府采购情况。

2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，景宁畲族自治县毛垟乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆0。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年景宁畲族自治县毛垟乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1203.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映用于技术研究与开发方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映政府在实施移风易俗的支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映用于特困人员救助供养支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府在卫生健康方面支出。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇道路、水、电等基础设施建设方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映用于动植物保护和管理等方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映用于水利工程建设的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于饮用水改善的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映农村公路养护方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于住房方面的支出。

    42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

         2025年毛垟乡人民政府部门预算公开报表.xls