景宁县大均乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年景宁县大均乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于景宁县大均乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁县大均乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于景宁县大均乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于景宁县大均乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁县大均乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁县大均乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年景宁县大均乡人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、
卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

大均乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构：综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、应急消防管理站。中心：两山特色产业发展服务中心、公共服务中心。 从预算单位构成看，景宁县大均乡人民政府部门预算指大均乡人民政府本级预算。   

 二、2025年景宁县大均乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于景宁县大均乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁县大均乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。景宁县大均乡人民政府2025年收支总预算1784.3万元。

（二）关于景宁县大均乡人民政府2025年收入预算情况说明

景宁县大均乡人民政府2025年收入预算1784.3万元，比上年执行数减少563.33万元，降低24%，主要是2025年基础设施建设项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1073.97万元，占60.19%；政府性基金收入176.33万元，占9.88%；上年结转结余534.01万元，占29.93%；

（三）关于景宁县大均乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　景宁县大均乡人民政府2025年支出预算1784.3万元，比上年执行数减少563.3万元，降低24%，主要是2025年基础设施建设项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出810.24万元、公共安全支出0.6万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出127.33万元、卫生健康支出56.2万元、节能环保支出199.84万元、城乡社区支出99.2万元、农林水支出219.65万元、自然资源海洋气象等支出7.13万元、住房保障支出70.7万元、灾害防治及应急管理支出1.09万元、其他支出176.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出832.69万元，占46.67%；日常公用支出72.75万元，占4.08%；项目支出878.86万元，占49.25%。

年终结转结余0万元。

（四）关于景宁县大均乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县大均乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1784.3万元。收入包括：一般公共预算1073.97万元、政府性基金176.33万元；支出包括：一般公共服务支出810.24万元、公共安全支出0.6万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出127.33万元、卫生健康支出56.2万元、节能环保支出199.84万元、城乡社区支出99.2万元、农林水支出219.65万元、自然资源海洋气象等支出7.13万元、住房保障支出58.22万元、灾害防治及应急管理支出1.09万元、其他支出176.33万元。

（五）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1607.98万元，比上年执行数增加380.54万元，增长31%，主要是2025年基础设施建设项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出810.24万元，占50.39%；公共安全支出0.6万元、占0.04%；科学技术支出10万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.37%；社会保障和就业支出127.33万元，占7.91%；卫生健康支出56.2万元，占3.5%；节能环保支出199.84万元，占12.43%；农林水支出219.65万元，占13.66%；城乡社区支出99.2万元，占6.17%；、住房保障支出70.7万元，占4.4%；灾害防治及应急管理支出1.09万元，占0.07%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.84万元，主要用于人大代表活动经费支出和民生实事票项目建设。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）414.71元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）245.51万元，主要用于单位事业人员和编外人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）30万元。主要用于日常工作开支支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）100万元。主要用于共同富裕点民族风情展示创建。

（6）一般公共服务支出（类）　档案事务（款）其他档案事务支出（项）11万元。主要用于乡志村志编制费用。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.18万元，主要用于乡女妇联和团委日常活动经费支出。

（8）公共安全支出（类）　司法（款）其他司法支出（项）0.6万元，主要用于乡法律顾问经费支出。

（9）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于光伏基地套种黄精补助支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要用于乡镇公共文化、民生实事补助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）4万元，主要用于民政专干工资福利支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.18万元，主要用于单位退休干部奖金福利支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.77万元，主要用于单位干部职工养老、失业、生育、工伤保险缴纳。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.38万元，主要用于单位干部职工年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5万元，主要用于优抚安置管理能力建设支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.87万元，主要用于职工医疗保险费缴纳支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.32万元，主要用于职工医疗保险费缴纳支出。

 （18）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）19万元。主要用于农村生活垃圾清扫保洁员工资支出。

（19）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）180.84万元。主要用于农村生活污水设施提升。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）99.2万元。主要用于城乡风貌整治提升及现代化美丽城镇建设。

 （21）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）94万元。主要用于民族乡镇发展资金项目建设。

（22）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）13.51万元。主要用于公益林护林员管护费。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）14.04万元。主要用于造林更新（补檀）、退化林修复补助。

（24）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3.2万元。主要用于美丽河湖(含水美乡镇和亲水节点)创建经费和农业水价综合改革相关资金及山塘巡查经费。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）94.91万元。主要用于离任村主要干部生活补助和村干部报酬等。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）7.13万元。主要用于耕地保护补偿和经济作物补偿。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.7万元，主要用于职工住房公积金。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）　其他消防救援事务支出（项）1.09万元，主要用于消防队伍建设经费。

    （六）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算基本支出905.44万元，其中：

人员经费832.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费72.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁县大均乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

景宁县大均乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款176.33万元，比2024年执行数减少943.86万元，下降84.26%，主要是政府性基金项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出176.33万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）176.33万元，主要用于松材线虫病防控经费、伏叶村伏龙潭景观游步道建设、大均急流水域培训基地沸腾线建设等。

（八）关于景宁县大均乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

 景宁县大均乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁县大均乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁县大均乡人民政府2025年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是未安排预算。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%。主要用于接待上级单位考察，兄弟乡镇调研，以及人民代表大会等重要会议、各村委来乡活动等接待支出。减少的主要原因是严格执行公务接待制度，合理安排接待用餐标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少0.81万元，降低100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出0.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.81万元，降低100%，主要原因是乡镇公车统一由县机关事务局管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年景宁县大均乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算72.75万元，比上年预算增加6.4万元，增长9.64%，主要是人员增加，公用经费增长。

2.政府采购情况。

2025年景宁县大均乡人民政府各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，景宁县大均乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年景宁县大均乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款878.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出公共安全支出。

19.公共安全支出（类）司法（款） 其他司法支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）反映用于农村社会事业发展的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

2025预算公开表.xls