目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年英川镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于英川镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于英川镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于英川镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于英川镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于英川镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于英川镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年英川镇人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，进一步全面深化改革，扎实推进“五个统筹”，推动镇域经济有效合理增长，确保“十四五”规划圆满收官，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，英川镇人民政府部门预算包括：英川镇人民政府本级预算。

    二、2025年英川镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于英川镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，英川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。英川镇人民政府2025年收支总预算3035.51万元。

（二）关于英川镇人民政府2025年收入预算情况说明

英川镇人民政府2025年收入预算3035.51万元，比上年执行数减少2377.4万元，下降43.92%，主要是政府性基金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1597.34万元，占52.62%；政府性基金收入869.04万元，占28.63%；上年结转结余569.13万元，占18.75%。
　　（三）关于英川镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　英川镇人民政府2025年支出预算3035.51万元，比上年执行数减少2377.4万元，下降43.92%，主要是政府性基金预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出957.02万元、公共安全支出5.6万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出51万元、社会保障和就业支出207.64万元、卫生健康支出69.28万元、节能环保支出97.92万元、农林水支出626.22万元、自然资源海洋气象等支出0.2万元、住房保障支出86.75万元、灾害防治及应急管理支出49.83万元、其他支出874.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1090.69万元，占35.93%；日常公用支出96.64万元，占3.18%；项目支出1848.18万元，占60.89%。

年终结转结余0万元。

（四）关于英川镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

英川镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2466.38万元。收入包括：一般公共预算1597.34万元、政府性基金869.04万元；支出包括：一般公共服务支出957.02万元、公共安全支出5.6万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出51万元、社会保障和就业支出207.64万元、卫生健康支出69.28万元、节能环保支出97.92万元、农林水支出626.22万元、自然资源海洋气象等支出0.2万元、住房保障支出86.75万元、灾害防治及应急管理支出49.83万元、其他支出874.04万元。

（五）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

英川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2161.47万元，比上年执行数增加141.97万元，增长7.03%，主要是人员变动及一般公共预算项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出957.02万元，占44.28%；公共安全支出5.6万元，占0.26%；科学技术支出10万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出51万元，占2.36%；社会保障和就业支出207.64万元，占9.61%；卫生健康支出69.28万元，占3.20%；节能环保支出97.92万元，占4.53%；农林水支出626.22万元，占28.97%；自然资源海洋气象等支出0.2万元，占0.01%；住房保障支出86.75万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出49.83万元，占2.31%。（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.92万元，主要用于人大代表活动等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）546.79万元，主要用于单位公务员编制人员工资福利、对其个人与家庭补助、公用经费等方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）118.10万元，主要用于财政体制结算税收分成等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）277.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费补助、其他社会保障缴费、临时工工资、福利费等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）8万元，主要用于民政专干的工资福利等支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）0.6万元，主要用于法律顾问补助等方面支出。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5万元，主要用于公共安全经费等方面支出。

（9）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要用于公共文化活动开展、文化站免费开放等方面支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）45万元，主要用于基层文化宣传阵地建设方面支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）98.96万元，主要用于单位退休人员福利费和年底慰问金发放等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.45万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.23万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.43万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.85万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

（17）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）43.69万元，主要用于农村生活污水处理设施提升改造工程等方面的支出。

（18）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）54.23万元，主要用于农村生活垃圾集中处理等方面的支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）1.9万元，主要用于第四批中央农业防灾减灾和水利救灾资金补助的支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）25.45万元，主要用于600产业发展项目（英川镇芭蕉芋产业建设）项目支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）110万元，主要用于民族乡镇发展方面的项目支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）105万元，主要用于三川村和美乡村建设、高品质绿色科技展示基地建设项目等项目支出。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）16.5万元，主要用于公益林管护方面支出。

（24）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）19.2万元，主要用于叶坪头村村口至叶坪头栋塆、三川村春风岙至凤凰寨村大降林的林区道路建设等方面支出。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）25.96万元，主要用于2024年造林更新（补植）、退化林修复方面的支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）102.4万元，主要用于英川村便民服务中心基础设施建设工程的支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）5万元，主要用于英川污水零直排长效运维项目、水美乡村和亲水节点方面的项目支出。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）214.8万元，主要用于网格员报酬、报账员补助、村干部补助、离任村干部、民兵连长补助、党龄达到50周年农村(社区)党员生活补助等支出。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）0.2万元，主要用于英川村进出平衡耕地功能恢复项目支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.75万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）49.83万元，主要用于2024年中央自然灾害救灾方面等支出。

    （六）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

英川镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1187.33万元，其中：

人员经费1090.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费96.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于英川镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

英川镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款874.04万元，比2024年执行数减少2519.37万元，下降74.24%，主要是严格控制政府性基金数额，政府性基金项目分三年安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出874.04万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）869.04万元，主要用于隆川村历史文化村落保护、国家公园建设、榅茶口村红色美丽村庄县级建设村项目、基层文化宣传阵地建设、大搬快聚、黄垟口村陈坑自然村湖羊养殖基地项目等夏目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元，主要用于隆川村农村百姓健身房建设方面的支出。

（八）关于英川镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

    英川镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于英川镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

英川镇人民政府2025年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%。主要用于接待工作检查、调研和各种公务活动等支出。减少的主要原因是县财政局统一核减，英川镇核减后限制金额为7.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年英川镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算96.64万元，比上年预算增加39.74万元，增长69.84%，主要是项目调整，离休人员福利费、退休人员福利费、行政在职福利费、事业在职福利费、工会费、残保金等在2025年归为公用经费类目。

2.政府采购情况。

2025年英川镇人民政府各单位政府采购预算总额13.327万元，其中：政府采购货物预算13.327万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，英川镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年英川镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款1848.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指反映用于律师管理和法律顾问的相关支出。

19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映农业生产遭自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：指反映林区公共支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外用于自然资源海洋气象等方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映政府用于住房方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外用于自然灾害救灾及恢复重建等方面的支出。

43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

英川镇2025年部门预算公开表.xls