景宁县沙湾镇人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年景宁县沙湾镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年景宁县沙湾镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，沙湾镇人民政府部门预算包括：沙湾镇人民政府本级预算。

二、2025年景宁县沙湾镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁县沙湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。景宁县沙湾镇人民政府2025年收支总预算3515.58万元。

（二）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年收入预算情况说明

景宁县沙湾镇人民政府2025年收入预算3515.58万元，比上年执行数减少7860.91万元，下降69.10%，主要是政府性基金收入以及其他收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2736.11万元（上年结转682.98万元），占77.8%；政府性基金收入779.47万元（上年结转0.00万元），占22.2%

（三）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　景宁县沙湾镇人民政府2025年支出预算3515.58万元，比上年执行数减少7858.33万元，下降69.10%，主要是项目建设安排资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1163.28万元、国防支出1万元、公共安全支出80.60万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出53.41万元、社会保障和就业支出194.60万元、卫生健康支出78.05万元、节能环保支出264.89万元、城乡社区支出20.84万元、农林水支出561.98万元、住房保障支出97.05万元、灾害防治及应急管理支出210.42万元、其他支出779.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1176.59万元，占33.47%；日常公用支出107.31万元，占3.05%；项目支出2231.68万元，占63.48%。

年终结转结余0万元。

（四）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县沙湾镇人民政府2025年财政拨款收支总预算3515.58万元。收入包括：一般公共预算2053.13万元、政府性基金779.47万元、上年结转682.98万元；支出包括：一般公共服务支出1163.28万元、国防支出1万元、公共安全支出80.60万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出53.41万元、社会保障和就业支出194.60万元、卫生健康支出78.05万元、节能环保支出264.89万元、城乡社区支出20.84万元、农林水支出561.98万元、住房保障支出97.05万元、灾害防治及应急管理支出210.42万元、其他支出779.47万元。

（五）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2736.11万元，比上年执行数减少721.57万元，下降20.89%，主要是项目安排预算资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1163.28万元，占42.52%；国防支出1万元、占0.04%；公共安全80.60万元，占2.95%；科学技术支出10万元、占0.37%；文化旅游体育与传媒支出53.41万元、占1.95%；社会保障和就业支出194.60万元、占7.11%；卫生健康支出78.05万元、占2.85%；节能环保支出264.89万元、占9.68%；城乡社区支出20.84万元，占0.76%；农林水支出561.98万元、占20.54%；住房保障支出97.05万元、占3.55%；灾害防治及应急管理支出210.42万元，占7.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）4.48万元，主要用于乡镇人大代表活动经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）625.74万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和公用经费的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）170.04万元，主要用于弥补乡镇经费不足，保障行政工作正常运转。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）296.82万元，主要用于沙湾镇干部房租费、单位事业编制人员工资福利等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）50.00万元，主要用民族团结进步事业发展。

（6）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）15.00万元，主要用名镇志名村志编纂。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.20万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（8）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）1万元，主要用于组织民兵训练、征兵工作等支出。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）0.60万元，主要用于法律援助等方面支出。

（10）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）80万元，主要用于七乡两镇区域内的消防安全、购置消防车辆等方面支出。

（11）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技派员项目支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要用于化站免费开放补助、民生实事15分钟品质文化圈创建等方面支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）47.41万元，主要用于文化礼堂建设、星级文明实践所补助等方面支出。

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）8万元，主要用于民政基层经办服务人员经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.17万元，主要用于单位退休人员福利费、医疗费补助、年底慰问金等支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.62万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.16万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.89万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗补助费支出。

（20）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）215.39万元，主要用于农村生活污水处理设施提升改造项目和国家重点生态功能区水生态修复工程农村生活污水综合治理项目。

（21）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）49.50万元，主要用于农村生活污水零直排长效运维项目经费、农村生活垃圾集中处理等支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20.84万元，主要用于农村生活污水处理设施提升改造项目。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）110万元，主要用于民族乡镇发展和民生实事人大代表票决项目。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）159万元，主要用于历史文化(传统)村落保护与利用项目、省级高品质绿色科技展示基地建设项目和农田管护项目（第一批）建设项目。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）12万元，主要用于公益林护林员管护费。

（26）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）7.17万元，主要用于造林更新（补植）、退化林修复补助。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.60万元，主要用于堤防标准化巡查。

（28）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）21.58万元，主要用于“巾帼共富工坊”项目。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）250.63万元，主要用于民兵连长岗位津贴、专职网格员报酬经费、村主要干部基本报酬、离任村主要干部定期补助、村级报账员补助、党龄达到50周年农村(社区)党员生活补助等方面支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.05万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）188.42万元，主要用于基层应急消防管理站及专职队建设。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）22万元，主要用于自然灾害中央救灾。

（六）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1283.90万元，其中：

人员经费1176.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费107.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

景宁县沙湾镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款779.47万元，比2024年执行数减少1551.06万元，下降66.55%，主要是政府性基金安排的项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）779.47万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）779.18万元，主要用于2017年度地质灾害搬迁专项资金(第十三批)2.34万元；民族乡镇发展资金64.38万元；景宁县沙湾镇垟尾安置新区道路网接线工程151.95万元；沙湾镇七里村严坑自然村旱粮基地基础设施建设项目4.66万元；村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助资金3.30万元；景宁县沙湾镇季庄村村庄道路建设项目51.97万元；乡镇公共文化、民生实事补助资金3.50万元；历史文化(传统)村落保护与利用项目13.00万元；第十六批省科技特派员项目10.00万元；沙湾镇建设用地复垦项目47.14万元；“区域协调资金”万亩云上粮仓基地山地轨道车购置安装项目17.75万元；体育事业发展专项资金 18.72万元；景宁县2023年度第二、三批一事一议财政奖补项目27.51万元；第九批乡镇农民公寓安置资金补助（景农发（2024）11号）2.00万元；红十字“博爱家园”建设补助资金0.78万元；一事一议财政奖补资金项目（小地村党群服务中心工程项目）49.00万元；美丽城镇项目150.44万元；粮食生产功能区基础设施项目建设40.00万元；2024年度一事一议财政奖补资金项目72.61万元；小城镇环境综合整治工程25.39万元；沙湾镇季庄村美丽宜居示范村建设项目22.76万元；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.28万元，主要用于福彩暖万家帮您理银发项目补助资金。

（八）国有资本经营预算

景宁县沙湾镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于景宁县沙湾镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁县沙湾镇人民政府2025年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：本单位未安排2025年因公出国计划及因公出国（境）费用预算，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%。主要用于接待工作检查、调研和各种公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约，从严控制接待次数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位未安排2025年安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年景宁县沙湾镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算107.31万元，比上年预算数增加43.52万元，增加68.22%，主要原因是本年度将工会经费、福利费40.46万元纳入机关运行经费以及人员增加引起的经费增加。

2.政府采购情况

2025年景宁县沙湾镇人民政府各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沙湾镇人民政府共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（消防车辆）、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年景宁县沙湾镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款2231.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.上级补助收入：指上年度尚未完成、在本年仍按原规定用途继续使用的省市补助资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映本单位为保障正常运转、提供一般公共服务所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指用于其他民族事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于其他档案事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

15. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他国防动员支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映用于其他司法支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映提供一般公共安全的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于其他技术研究与开发支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：特指用于化站免费开放补助、民生实事15分钟品质文化圈创建等方面支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映用于其他文化旅游体育与传媒等方面支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于其他民政管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位为职工缴纳的医疗补助费支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护方面的支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农林水方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：特指本单位用于集体林租赁费、森林生态效益补偿等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映用于其他水利方面的支出。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工住房公积金单位缴纳部分支出的支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

附件：2025年部门预算公开报表(沙湾镇人民政府).xls