目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于退役军人事务局2025年收入预算情况说明

（三）关于退役军人事务局2025年支出预算情况说明
（四）关于退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年退役军人事务局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算。

    二、2025年退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人事务局2025年收支总预算3067.63万元。

（二）关于退役军人事务局2025年收入预算情况说明

退役军人事务局2025年收入预算3067.63万元，比上年执行数2406.12万元增加661.51万元，增长27.49%，主要是增加了省级下拨优抚安置服务管理能力建设专项建立大漈烈士陵园、全县退役军人事务局培训评价工作项目等。

其中：一般公共预算拨款收入3033万元，占98.87%；上年结转结余34.63万元，占1.13%。

（三）关于退役军人事务局2025年支出预算情况说明
　 退役军人事务局2025年支出预算3067.63万元，比上年执行数2406.12万元增加661.51万元，增长27.49%，主要是增加了省级下拨优抚安置服务管理能力建设专项建立大漈烈士陵园、全县退役军人事务局培训评价工作项目等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3067.63万元、社会保障和就业支出2914.87万元、卫生健康支出120.78万元、住房保障支出31.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出382.77万元，占12.48%；日常公用支出36.61万元，占1.19%；项目支出2648.25万元，占86.33%。

（四）关于退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算3067.63万元。收入包括：一般公共预算3067.63万元；支出包括：社会保障和就业支出2914.87万元、卫生健康支出120.78万元、住房保障支出31.99万元。

（五）关于退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款XX万元，比上年执行数2583.93万元增加483.7万元，增长18.72%，主要是增加了省级下拨优抚安置服务管理能力建设专项建立大漈烈士陵园、全县退役军人事务局培训评价工作项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出2914.87万元，占95.02%；卫生健康支出120.78万元，占3.94%；住房保障支出31.99万元，占1.04%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）16.84万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.67万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）639.8万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老兵生活补助（项）285.76万元，主要用于主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）851.38万元，主要用于涉军慰问、双拥宣传等其他优抚方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）230万元，主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）12万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.27万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）48.21万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士兵待分配期间管理教育等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）10.06万元，主要用于军队转业干部安置等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.03万元，主要用于退役军人社保接续补助、自主择业军转干部管理服务经费等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）147.92万元，主要用于行政人员工资福利支出及单位行政运行经费。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）67万元，主要用于主要用于争光荣院、退役军人事务综合业务管理等工作。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）564.49万元，主要用于优抚安置服务管理能力建设、事业人员经费等工作。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.11万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险方面支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）15.04万元，主要用于公务员缴纳医疗保险方面支出。

（18）卫生健康支出（类）行政对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）94.64万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.99万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费419.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为1.35万元，比上年预算数1.5万元减少0.15万元，下降10%，具体如下：

    1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.35万元，比上年预算数1.5万元减少0.15万元，下降10%。主要用于接待上级及兄弟县来景调研、活动等接待支出。减少的主要原因是根据预算编制要求减压2025年度预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算36.61万元，比上年预算增加12.08万元，增长49.25%，主要是根据预算编制更改了支出项目，机关运行经费增加了。

2.政府采购情况。

2025年退役军人事务局各单位政府采购预算总额58.86万元，其中：政府采购货物预算45.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款2648.25万元。二级项目17个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：指反映用于光荣院运行及管理维护服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

         景宁县退役军人事务局2025年部门预算公开.xls