目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责国家、省、市、县有关法律、法规和政策在景宁

经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施景宁经济开发区有关管理规定。

2.贯彻执行县委、县政府的各项决策和工作部署，代表

县委对开发区实施党的领导和监督。

3.研究制定并组织实施景宁开发区经济社会发展规划、

产业政策和年度计划。

4.负责开发区范围内的招商引资和招才引智工作，做好

园区内企业的管理和服务工作。

5.负责开发区工业区块内的项目投资工作。

6.负责产业平台的领导和监督。

7.负责开发区党的建设、精神文明建设、统一战线和群

团工作。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省景宁经济开发区管理委员会部门预算包括：浙江省景宁经济开发区管理委员会本级预算。

    二、2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江省景宁经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收支总预算76446.02万元。

（二）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年收入预算76446.02万元，比上年执行数增加17979.11万元，增长30.75%，主要是机构合并导致收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入35009.02万元，占45.80%；政府性基金收入41437万元，占54.20%。
　　（三）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明
　　浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年支出预算76466.02万元，比上年执行数增加17979.11万元，增长30.75%，主要是机构合并导致支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出743.54万元、社会保障和就业支出127.18万元、卫生健康支出64.85万元、资源勘探工业信息等支出34000万元、住房保障支出73.44万元、其他支出41437万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出875.09万元，占1.14%；日常公用支出88.93万元，占0.12%；项目支出75482万元，占98.74%。

年终结转结余0万元。

（四）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算76466.02万元。收入包括：一般公共服务支出743.54万元、社会保障和就业支出127.18万元、卫生健康支出64.85万元、资源勘探工业信息等支出34000万元、住房保障支出73.44万元、其他支出41437万元。

（五）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款35009.02万元，比上年执行数减少16416.79万元，下降31.92%，主要是2025年根据全县统筹安排一般公共预算安排企业扶持资金34000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出743.54万元，占2.12%；社会保障和就业支出127.18万元，占0.36%；卫生健康支出64.85万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出34000万元，占97.12%；住房保障支出73.44万元，占0.21%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）450.63万元，主要用于单位的人员经费支出、日常公用经费支出和其他支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）247.91万元，主要用于单位事业人员和其他人员的人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）45万元，主要用于招商引资差旅、接待支出和创业园日常运维支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.45万元，主要用于单位离退休人员的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.82万元，主要用于为干部职工缴纳基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.91万元，主要用于为干部职工缴纳职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.55万元，主要用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）37.30万元，主要用于为干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）34000万元，主要用于园区产业培育和中小企业扶持支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.44万元，主要用于为干部职工缴纳住房公积金支出。

    （六）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出964.02万元，其中：

人员经费875.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费88.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算当年拨款41437万元，比2024年执行数增加34395.90万元，增长488.50%，主要是2025年度预算政府性基金安排企业扶持资金支出40000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）支出41437万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）40000万元，主要用于园区产业培育和中小企业扶持支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）1437万元，主要用于民族创业园文体中心建设支出。

（八）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省景宁经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降10%。主要用于接待来开发区投资考察企业餐费等支出等支出。减少的主要原因是厉行节约，量入为出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.54万元，比上年预算增加19.84万元，增长80.32%，主要是机构合并导致机关运行经费预算增加。

2.政府采购情况。

2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年浙江省景宁经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款75482万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映除所列项目以外的其他一般公共服务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）反映用于文化事业的彩票公益金支出。

浙江省景宁经济开发区管理区委员会2025年部门预算公开附表.xls