景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年部门（单位）预算

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文号:		公开日期:	2025-03-21
发布单位:	县卫生健康局	有效性:

2025-03-21 11:07

信息来源：县卫生健康局

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一、2025年景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年支出预算情况说明

（四）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、景宁畲族自治县卫生健康局概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，落实执行地方标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。推进公立医院改革力度，推进管办分离，推进医共体建设，推动卫生健康事业和产业的协调发展。健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，促进非公立医疗机构健康规范发展，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测，负责食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7.组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责全县卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处卫生健康违法行为。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。承担县人口与计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会工作。

10.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责全县卫生健康工作。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订中医药（畲医药）发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药（畲医药）的继承保护、发展和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.负责来景中央和省市领导、其他重要外宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）部门预算包括：景宁县卫生健康局（本级）、景宁县疾病预防控制中心(景宁县卫生监督所）、景宁县妇幼保健计划生育服务中心、景宁县健康促进和爱国卫生服务中心、景宁县医疗卫生服务中心、景宁县人民医院（县域医共体）(包括21家县域医共体成员单位）等6家单位预算。

二、2025年景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于景宁县卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生健康局（汇总）2025年收支总预算15126.01万元。

（二）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年收入预算情况说明

卫生健康局（汇总）2025年收入预算15126.01万元，比上年执行数减少8315.83万元，下降35.47%，主要是二类疫苗有价疫苗成本与接种服务费等项目经费有缩减。

其中：上年结转852.47万元，占5.64%；一般公共预算拨款收入14273.55万元，占94.36%。

（三）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年支出预算情况说明

卫生健康局（汇总）2025年支出预算15126.01万元，比上年执行数减少7261.28万元，下降32.43%，主要是二类疫苗有价疫苗成本与接种服务费等项目经费有缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1306.69万元、卫生健康支出12728.46万元、住房保障支出642.36万元、其他支出448.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8028.73万元，占53.08%；日常公用支出666.77万元，占4.41%；项目支出6430.51万元，占42.51%。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支总预算15126.01万元。收入包括：一般公共预算14273.55万元、上年结转852.47万元；支出包括：社会保障和就业支出1306.69万元、卫生健康支出12728.46万元、住房保障支出40.39万元、其他支出448.50万元。

（五）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款14677.51万元，比上年执行数减少1277.13万元，下降8%，主要是减少托育综合服务中心设备购置、其他基本公共卫生服务等项目，减少普惠托育基本公共服务项目预算金额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1306.69万元，占8.9%；卫生健康（类）支出12728.46万元，占86.72%；住房保障（类）支出642.36万元，占4.38%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）71.39万元，主要用于行政单位离退休人员的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）526.38万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)472.61万元，主要用于职工缴纳基本养老保险的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）236.31万元，主要用于职工缴纳职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）364.34万元，主要用于行政（参公）在职人员经费及日常公用经费。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）667.87万元，主要用于全县卫生综合目标考核经费、卫技人员、卫生高层次人员培养等项目支出。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4691.51万元，主要用于基层医疗卫生单位人员的工资、奖金、公用经费和基层医疗卫生单位的专项经费的支出。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）30.02万元，主要用于支付编外人员及遗属人员工资福利补助费等支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1533.38万元。主要用于单位人员工资、公用经费、人员奖金，新冠疫情防控及常态化民生实事、病媒监测、二类有价疫苗成本及接种服务费，艾滋病防控项目，结核病项目及健康教育与健康促进等项目支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1094.18万元，主要用于日常公用经费的支出和母婴健康工程、全国儿童早期发展、医疗责任保险、门诊信息化建设等专项支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1244.32万元，主要用于基本公共卫生服务、公共卫生经费等专项支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）85.05万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）597.03万元，主要用于家庭医生签约服务及城乡居民健康体检项目、精神病防治项目、慢性病综合防控体系建设、七大防办建设、省市县民生实事、县级献血屋建设项目支出。

（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1016.74万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助制度、计划生育家庭奖励及优惠政策等项目支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.21万元，主要用于政单位行政（参公）在职人员医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.79万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）259.94万元，主要用于政单位行政（参公）在职公务员医疗保险缴费支出。

（18）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）250万元，主要用于除中医（民族医）药方面以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（19）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）702.09万元，主要用于除以上项目以外其他卫生健康方面的支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）642.36万元，主要用于在职干部职工住房公积金支出。

（六）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出14677.51万元，其中：

人员经费8028.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、退休费、生活补助、医疗费补助、；

公用经费666.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

景宁畲族自治县卫生健康局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款448.50万元，比2024年执行数减少1103万元，下降71.09%，主要是上年结转结余的一老一小项目经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出448.5万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）448.5万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（八）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生健康局（汇总）2025年“三公”经费预算数为20.18万元，比上年执行数减少0.13万元，下降0.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是本单位无外事部门安排的因公出国（境）计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.7万元，比上年执行数下降4.18%。主要用于接待上级单位及卫健系统工作联系等接待支出。增加的原因主要是按工作实际需要增加预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.48万元，比上年执行数下降4.69%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出8.48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数下降4.69%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年景宁畲族自治县卫生健康局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款63.92万元，比上年预算增加22.8万元，增长55.05%，主要是人员变动以及本年有部分离退休福利费在公用经费里。

2.政府采购情况

2025年景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）各单位政府采购预算总额567.5941万元，其中：政府采购货物预算446.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.1441万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景宁畲族自治县卫生健康局（汇总）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，农村饮用水采样专用1辆、冷藏车1辆，特种专业技术用车2辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年卫生健康局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6531.63万元，一级项目12个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。