目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于交通运输局2025年收入预算情况说明

（三）关于交通运输局2025年支出预算情况说明
（四）关于交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场、铁路等规划建设。起草、审核相关规范性文件。落实推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法和信用体系管理。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输产业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设。拟订并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全县公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡。推动空港、信息港等联动发展，负责多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责地方铁路、轨道交通、公共汽车运营和出租汽车行业管理。

5. 承担公路、水路、民用机场行业等安全生产、应急管理工作。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的法定检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络的运行监测和协调，指导乡、村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

9. 负责全县国防交通和交通领域相关工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级预算、景宁县交通运输发展中心和局属景宁县港航管理中心预算。

二、2025年交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。交通运输2025年收支总预算35674.75万元。

（二）关于交通运输局2025年收入预算情况说明

交通运输局2025年收入预算35674.75万元，比上年执行数减少71501.54万元，下降667.14%，主要是交通行业项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入20426.55万元，占57.26%；上年结转结余15248.20万元，占42.74%。
　　（三）关于交通运输局2025年支出预算情况说明
　　交通运输局2025年支出预算35674.75万元，比上年执行数减少71501.54万元，下降667.14%，主要是交通行业项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出493.11万元、卫生健康支出163.67万元、交通运输支出34542.39万元、资源勘探工业信息等支出250万元、住房保障支出225.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2845.07万元，占7.98%；日常公用支出344.20万元，占0.96%；项目支出32485.48万元，占91.06%。

年终结转结余0万元。

（四）关于交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2025年财政拨款收支总预算35674.75万元。收入包括：一般公共预算20426.55万元、上年结转结余预算15248.20万元；支出包括：社会保障和就业支出493.11万元、卫生健康支出163.67万元、交通运输支出34542.39万元、资源勘探工业信息等支出250万元、住房保障支出225.58万元。

（五）关于交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局2025年一般公共预算当年拨款23273.66万元，比上年执行数减少57179.88万元，下降71.07%，主要是交通行业项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出493.11万元，占2.13%；卫生健康支出163.67万元，占0.70%；交通运输支出22141.30万元，占95.13%；资源勘探工业信息等支出250万元，占1.07%；住房保障支出225.58万元，占0.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）100.74万元，主要用于行政单位离退休保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）135.63万元，主要用于事业单位离退休保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.22万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.32万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.14万元，主要用于行政单位公务员医疗保险缴费。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）389.47万元，主要用于部门单位基本人员和公用支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）114.45万元，主要用于交通建设、项目前期等支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）933.18万元，主要用于交通公路建设等支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）574.62万元，主要用于交通公路养护等支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）20129.58万元，主要用于其他交通运输支出。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）250万元，主要用于观光巴士项目补助。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）225.58万元，主要用于住房公积金。 

（六）关于交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2025年一般公共预算基本支出3189.27万元，其中：

人员经费2845.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；

公用经费344.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款12401.09万元，比2024年执行数增加12401.09万元，增长100%，主要是交通项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）支出12401.09万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）12401.09万元，主要用于638国道景宁九龙至红星段改建工程。

（八）关于交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输局2025年“三公”经费预算数为22.17万元，比上年预算数减少1.31万元，下降5.58%，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.9万元，比上年预算数减少1.1万元，下降10%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

2.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算12.27万元，比上年预算数减少0.21万元，下降1.68%。其中，公务用车运行维护费支出12.27万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.21万元，下降1.68%，主要原因是厉行节俭。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算185.99万元，比上年预算增加52.37万元，增长39.19%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年交通运输各单位政府采购预算总额494.37万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0.42万元、政府采购服务预算471.95万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，交通运输局所属各预算单位共有车辆29辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车19辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年财政拨款32485.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

景宁县交通运输局部门预算公开表.xls景宁畲族自治县交通运输局（本级）2025年预算公开.wps景宁县交通运输局（本级)2025年单位预算公开表.xls景宁县交通运输发展中心2025年单位预算公开.wps景宁县交通运输发展中心2025年单位预算公开表.xls景宁县港航管理中心2025年单位预算公开.wps景宁县港航管理中心2025年单位预算公开表.xls