目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年住建局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于住建局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于住建局2025年收入预算情况说明

（三）关于住建局2025年支出预算情况说明
（四）关于住建局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于住建局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于住建局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于住建局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于住建局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于住建局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年住建局部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设事业的法律、法规和方针政策，组织拟订关于住房和城乡建设事业的政策和规范性文件，并指导、监督实施。

2.组织拟订住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案，并指导实施。

3.负责住宅与房地产业管理工作，研究拟订相关政策和发展规划，加强城镇住房保障工作。

4.负责房地产业监督管理。会同有关部门组织拟订并监督执行房地产市场监管政策；组织开展房地产市场的监测、分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议；拟订房地产开发、房屋权属和面积、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上房屋征收、房屋白蚁防治管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发、征收、物业服务、估价与经纪等企业及其人员的资质、资格管理和经营活动的监督管理。

5.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。组织编制并监督实施住房保障发展规划和年度计划，建立健全县住房保障体系，拟订并监督实施全县住房保障相关政策；监督全县保障性住房的建设和管理 。

6.负责城镇住房管理。拟订并指导实施全县住房建设规划，提出全县住房管理的政策建议；负责住房建设和执行住宅产业化政策，组织实施住宅性能认定工作；负责全县住房改革，制定并组织实施各项房改政策，承担县住房保障与房屋改革委员会办公室的日常工作。

7.负责全县物业管理的行业指导工作，制定物业管理服务工作标准；负责县城危旧房屋改善和危险房屋鉴定工作；按照县政府职责分工，负责县房屋室内装修管理与备案；负责全县的白蚁防治工作。

8.负责县保障性安居工程项目的建设管理工作，会同有关部门做好保障性安居工程项目资金安排，并监督实施。

9.负责监督管理建筑活动，规范市场行为。拟订建筑业行业管理政策和发展规划并监督实施；核准或审核建筑业类企业的资质和从业人员资格，指导监督建筑市场准入工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理；指导勘察设计工作。

10.负责建筑工程质量监督管理。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施；组织或会同有关部门调查处理工程质量事故；负责建筑机械使用的安全监督管理。

11.负责城市建设与管理工作。拟订并指导和监督实施城市建设和管理的政策、发展规划；负责城市道路、供水、燃气、热力、城市亮化、园林绿化等市政设施的规划建设、运营安全、应急管理工作；负责供排水管理，负责管网供水的管理工作；负责测绘与地理信息工作；指导城市地下空间的开发和利用；负责城市建设档案管理工作。

12.指导村镇建设工作。拟订并指导实施村庄和小城镇建设管理政策，指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导美丽乡村建设和小城镇建设工作。

13.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策，拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

14.负责制定建设（规划）行业人才培养规划，加强行业科技人才队伍建设；负责建设（规划）行业职业技术教育和职工培训工作；负责指导本系统的专业技术人员管理工作；负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，住建部门预算包括：局本级预算。

    二、2025年住建局部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于住建局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。住建局2025年收支总预算31932.15万元。

（二）关于住建局2025年收入预算情况说明

住建局2025年收入预算31932.15万元，比上年执行数减少2642.09万元，下降7.6%，主要是项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入11603.08万元，占36%；政府性基金收入20万元，占0%；上年结转结余20309.07万元，占64%。
　　（三）关于住建局2025年支出预算情况说明
　　住建局2025年支出预算31932.15万元，比上年执行数减少3426.84万元，下降9.7%，主要是安排的项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出251.73万元、卫生健康支出89.15万元、节能环保支出1899.8万元、城乡社区支出25146.17万元、住房保障支出4525.3万元、其他支出20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1473.66万元，占4.6%；日常公用支出146.49万元，占0.5%；项目支出30312万元，占94.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于住建局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局2025年财政拨款收支总预算31932.15万元。收入包括：一般公共预算11603.08万元、政府性基金20万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出251.73万元、卫生健康支出89.15万元、节能环保支出1899.8万元、城乡社区支出25146.17万元、住房保障支出4525.3万元、其他支出20万元。

（五）关于住建局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

住建局2025年一般公共预算当年拨款18882.83万元，比上年执行数增加6683.69万元，增长55%，主要是本年一般公共预算安排的项目收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出251.73万元，占1.3%；卫生健康支出89.15万元，占0.5%；节能环保支出1899.8万元，占10%；城乡社区支出12116.86万元，占64.2%；住房保障支出4525.3万元，占24%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）111.89万元，主要用于行政单位退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.23万元，主要用于在编在职人员机关事业基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.61万元，主要用于在编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.87万元，主要用于在编在职人员医保缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.28万元，主要用于在编在职人员医保缴费支出。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1852.18万元，主要用于2024-2025农村生活污水处理设施建设（中央资金）项目。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）47.62万元，主要用于丽水市农村生活污水治理补助资金项目。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）333.57万元，主要用于行政人员工资等人员经费支出和机关运行经费支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）173.6万元，主要用于住房保障管理、污水处理费代征手续费等项目支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）198万元，主要用于建筑工程管理项目支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）825.8万元，主要用于事业在编在职人员工资等人员支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）353.87万元，主要用于历史建筑测绘、园林绿化养护和古树名木保护、展览馆运行和提升项目等项目支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2595.74万元，主要用于公共照明、景宁县城区地下管网提档升级项目等项目支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7314.10万元，主要用于农村生活污水治理和城乡环卫保洁和生活垃圾处置等项目支出。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）322.18万元，主要用于省级住建专项资金支出。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）50万元，主要用于农村困难家庭危房改造补助支出。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）820万元，主要用于老旧小区改造支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）86万元，主要用于配租型住房租赁补贴支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）3449.04万元，主要用于保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资资金支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.26万元，主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

    （六）关于住建局2025年一般公共预算基本支出情况说明

住建局2025年一般公共预算基本支出1620.15万元，其中：

人员经费1473.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费146.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于住建局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

住建局2025年政府性基金预算当年拨款13049.32万元，比2024年执行数减少9325.61万元，下降42%，主要是政府性基金安排的项目拨款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出13029.32万元，占99.8%；其他（类）支出20万元，占0.2%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）13029.32万元，主要用于景宁县城区地下管网提档升级项目。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）20万元，主要用于工程渣土消纳场项目经营权出让前期费用。

（八）关于住建局2025年国有资本经营预算支出情况说明

    住建局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于XX局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

住建局2025年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降) 10%，具体如下：

    1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10%。主要用于接待接待上级和外地单位公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约，控制接待费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年住建局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算146.49万元，比上年预算增加61.96万元，增长73%，主要是2025年人员福利费列入公用经费计算。

2.政府采购情况。

2025年住建局各单位政府采购预算总额97.0016万元，其中：政府采购货物预算28.3116万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，住建局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年住建局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款30312万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、减灾防灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指用于配租型住房保障方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：景宁畲族自治县住房和城乡建设局部门预算公开表.xls