景宁县公安局（汇总）2025年部门预算

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文号:		公开日期:	2025-03-21
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景宁县公安局（汇总）2025年部门预算

2025-03-21 15:20

信息来源：县公安局

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年公安局部门预算安排情况说明

（一）关于公安局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于公安局（汇总）2025年收入预算情况说明

（三）关于公安局（汇总）2025年支出预算情况说明
（四）关于公安局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于公安局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于公安局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于公安局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于公安局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于公安局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年公安局（汇总）部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示，研究起草有关地方性公安工作的规范性文件，部署全县公安工作。

2、开展调查研究，掌握全县公安工作情况和有关信息，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3、承办全县危害国家安全的案件和境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、负责全县各类刑事案件及由公安部门管理的经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作，主管全县暴力性案件、恶性案件的侦破。

5、依法监督指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；直接管理重点企事业单位内部的治安保卫工作。

6、制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件；依法管理全县集会、游行、示威活动，查处治安案件；负责全县户籍、居民身份证管理工作；管理特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；指导派出所加强基础工作，建立和完善治安防范体系。

7、负责全县出入境和外国人在我县范围内的居留、旅行的有关管理工作。

8、负责和实施全县看守所的管理工作；组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。

9、负责全县消防管理工作，依法进行消防监督；负责全县水上治安管理。

10、监督管理全县计算机信息系统的安全保护和安全监察工作；负责全县技术侦察手段办案任务和技术防范工作。

11、负责全县城乡道路交通安全管理，处理交通事故，维护交通秩序，组织和实施对车辆和驾驶员的管理；负责对职权范围内的机动车进行注册登记、牌证发放；办理驾驶证的申领、考试、发证业务以及重点驾驶人测试工作。

12、负责全县公安机关行政许可项目和非行政许可项目的审批工作。

13、负责全县公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作；负责全县公安机关队伍建设和公安机关执法活动；协助管理全县武警、消防部队队伍建设。

14、承办县政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁县公安局部门预算包括：局汇总预算、局属交通警察大队单位预算。

二、2025年公安局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于公安局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局（汇总）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安局（汇总）2025年收支总预算11093.03万元。

（二）关于公安局（汇总）2025年收入预算情况说明

公安局（汇总）2025年收入预算11093.03万元，比上年执行数减少8251.31万元，下降42.66%，主要是2024年政府性基金预算财政拨款收入2459.90万元以及年中预算追加。

其中：一般公共预算拨款收11093.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

（三）关于公安局（汇总）2025年支出预算情况说明
　公安局（汇总）2025年支出预算11093.03万元，比上年执行数减少8475.34万元，下降43.31%，主要是2024年用于基本建设类支出4537.70万元，资本性支出4463.18万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出8529.44万元、社会保障和就业支出1229.12万元、卫生健康支出653.03万元、住房保障支出681.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8863.17万元，占79.90%；日常公用支出1642.46万元，占14.81%；项目支出587.40万元，占5.30%。

结转下年0万元。

（四）关于公安局汇总2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局（汇总）2025年财政拨款收支总预算11093.03万元。收入包括：一般公共预算11093.03万元；支出包括：公共安全支出8529.44万元、社会保障和就业支出1229.12万元、卫生健康支出653.03万元、住房保障支出681.44万元。

（五）关于公安局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款11093.03万元，比上年执行数减少5792.47万元，下降34.30%，主要是人员工资福利支出追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8529.44万元、社会保障和就业（类）支出1229.12万元、卫生健康（类）支出653.03万元、住房保障（类）支出681.44万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）64.0万元，主要用于武装警察部队的支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7201.41万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）223.20万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）238.20万元，主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）35.00万元，主要用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）767.63万元，主要用于其他用于公安方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）230.15万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）665.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）332.99万元，主要用于机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）270.55万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）382.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）681.44万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）关于公安局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

公安局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于公安局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

公安局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于公安局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局（汇总）2025年“三公”经费预算数为160.92万元，比上年预算数减少1.78万元，下降1.09%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.60万元，比上年预算数减少1.4万元，下降10%。主要用于接待同行业间业务联系等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算148.32万元，比上年预算数减少0.38万元，下降0.26%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出148.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数减少0.38万元，下降0.26%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年公安局（汇总）机关运行经费财政拨款预算1642.46万元，比上年预算增加229.58万元，增长16.25%，主要原因是人员数量增加。

2.政府采购情况。

2025年公安局（汇总）部门政府采购预算总额1372.14万元，其中：政府采购货物预算936.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算435.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，公安局（汇总）所属各预算单位共有车辆74辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车32辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年公安局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款587.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：汇总财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单）的基本支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。