目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年教育局部门预算安排情况说明

（一）关于教育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于教育局2025年收入预算情况说明

（三）关于教育局2025年支出预算情况说明
（四）关于教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年教育局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、县教育局是全县教育工作的主管单位，主要从事研究制定全县教育事业发展规划，统筹管理全县基础教育、成人教育及自学考试等工作。该局现内设4大行政科室（办公室、教育科、人事科、计财科），教育研训中心、教育技术中心、教育考试中心、教育工会、幼特教指导中心、教育会计中心6大事业科室，下属独立核算单位有教育研训中心、电大和26所中小学（幼儿园）。教育局本级设行政编制10人、事业编制19人。

   2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；拟订全县教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作；制定全县教育事业发展规划，并组织实施；负责局下属单位（学校） 的思想建设 、领导班子建设和思想政治工作 。

    3、管理 、指导全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育） 、职业技术教育、成人教育、社会力量办学的学校教育、成人高等教育自学考试、继续教育学校和机构的教育教学工作；指导全县校办产业、勤工俭学工作；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作 。

   4、负责全县中小学校长、教师管理工作，组织实施教师资格制度；拟订教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县学校校长和学校班子成员的考核、任免、奖惩工作； 负责全县教职工县内跨乡（镇）调动，跨系统、跨县调动的申报工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄、中小学教师专业职务的任职资格的审核、呈报和中小学教师专业职务的聘任工作；负责中小学教师考核、培训工作 。

     5、管理高等学校、中等专业学校的招生审核工作；制定普通中小学、职业中学、幼儿园教育的招生计划并组织实施；指导各级各类学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及教育发展的督导与评估；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材，并进行教学质量评估 。

    6、统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策；督促、指导全县学校的财务执行情况和教育基本建设；会同有关部门制定普通中小学、职业高中、幼儿园的收费标准；指导教育系统的审计工作 。

7、承办县政府交办的其他事项 。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，教育部门预算包括：局本级预算、研训中心预算、景宁中学预算、职业高中预算、民族中学预算、城北中学预算、实验一小预算、实验二小预算、民族小学预算、红星小学预算、鹤溪小学预算、实验幼儿园预算、中心幼儿园预算、民族幼儿园预算、浮丘幼儿园预算、澄照幼儿园预算、浙江省开放大学景宁分院预算、培智学校预算、澄照乡校预算、东坑镇小预算、九龙乡校预算、大均乡校预算、梧桐乡校预算、沙湾镇小预算和成人文化职业技术学校预算。

    二、2025年教育局部门预算安排情况说明
　　 （一）关于教育局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育局2025年收支总预算51025.34万元。

  （二）关于教育局2025年收入预算情况说明

教育局2025年收入预算51025.34万元，比上年执行数减少21672.45万元，下降29.81%，主要是单位其他资金的使用、转移支付资金不在年初预算中，名优教师、中层干部、名校长、班主任队伍建设、教师队伍建设、民办启文中学财政购买学位和澄照学校托管经费和自聘教师工资等项目资金缩减。

其中：一般公共预算拨款收入51025.34万元，占100%。　　

（三）关于教育局2025年支出预算情况说明
　　教育局2025年支出预算51025.34万元，比上年执行数减少21672.45万元，下降29.81%，主要是单位其他资金的使用、转移支付资金不在年初预算安排中，名优教师、中层干部、名校长、班主任队伍建设、教师队伍建设、民办启文中学财政购买学位和澄照学校托管经费和自聘教师工资等项目资金缩减。

1.按支出功能分类，包括教育支出39405.53万元、社会保障和就业支出6025.86万元、卫生健康支出2393.49万元、住房保障支出3200.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出39064.35万元，占76.56%；日常公用支出1901.35万元，占3.73%；项目支出10059.90万元，占19.71%。

年终结转结余0万元。

（四）关于教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2025年财政拨款收支总预算51025.34万元。收入包括：一般公共预算51025.34万元；支出包括：教育支出39405.53万元、社会保障和就业支出6025.86万元、卫生健康支出2393.49万元、住房保障支出3200.45万元。

（五）关于教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2025年一般公共预算当年拨款51025.34万元，比上年执行数下降3608.54万元，下降6.60%，主要是县中崛起专项资金、借智借力发展、澄照创业园学校新建工程、等项目部分资金支付不及时，在2025年支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出39405.53万元，占77.23%；社会保障和就业支出6025.86万元，占11.81%；卫生健康支出2393.49万元，占4.69%；住房保障支出3200.45万元，占6.27%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）187.66万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）632.29万元，主要用于教育局下属事业人员的人员经费、日常公用经费，以及教育局教育教学管理等项目资金支出；

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3885.59万元，主要用于学前教育人员经费、日常公用经费支，幼儿教育专项资金、幼儿扶困助学资金等项目资金支出；

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13773.74万元，主要用于小学教育人员经费、日常公用经费支出，教科书与地方基础配套经费、扶困助学、保安经费等学校项目资金支出；

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8551.27万元，主要用于初中教育人员经费、日常公用经费支出，教科书与地方基础配套经费、扶困助学、保安经费等学校项目资金支出；

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7676.63万元，主要用于高中教育人员经费、日常公用经费支出，教育质量奖励基金、县中崛起专项资金、借智借力发展等学校项目资金支出；

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）223.49万元，主要用于编外聘用人员工资支出以及遗属生活补助经费;

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2666.46万元，主要用于职业高中人员经费、日常公用经费支出、中职免学费、职业教育差异化生均教育经费；

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）6.62万元，主要用于编外聘用人员工资支出以及遗属生活补助经费;

（10）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）127.75万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）425.38万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）257.79万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）990.94万元，主要用于教育研训中心人员经费、日常公用经费、教师全员晒课评优工作经费、中小学教学质量监测工作经费等项目资金支出；

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.06万元，主要用于行政事业单位离退休社会保障支出、退休人员年终慰问支出、退休人员高龄补贴支出、退休人员福利费支出等；

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2181.31万元，主要用于行政事业单位离退休社会保障支出、退休人员年终慰问支出、退休人员高龄补贴支出、退休人员福利费支出等。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2502.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1251.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18万元。主要用于行政单位医疗保险经费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）998.84万元。主要用于事业单位单位医疗保险经费。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1376.65万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助经费。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3200.45万元，主要用于人员单位公积金部分经费。

（六）关于教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2025年一般公共预算基本支出40965.44万元，其中：

人员经费39064.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费1901.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

    教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2025年“三公”经费预算数为10.80万元，比上年预算数减少1.2万元，下降10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用预算为0的主要原因是减少的主要原因是本年度因公出国（境）费用无安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.80万元，比上年预算数减少1.20万元，下降10%。主要用于接待省市县相关科室工作督察、考核、检查与兄弟县工作交流等公务接待费等支出。减少的主要原因是是按照县财政要求“三公”经费中的招待费原则上压减 10%以上。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，公务车辆由县机关事务局统一管理；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，公务车辆由县机关事务统一管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年教育局行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.12万元。比上年预算减少1.07万元，下降9.41%，主要是在原有基础严格控制运行经费支出。

2.政府采购情况。

2025年教育局各单位政府采购预算总额193.6万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算82.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车教育辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计31个一级项目，涉及当年财政拨款10059.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

景宁县教育局

2025年3月19日

景宁县教育局2025年部门预算公开报表_2025-03-14 (2).xls景宁县教育局2025年26个单位预算公开说明.zip