目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于宣传部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于宣传部2025年收入预算情况说明

（三）关于宣传部2025年支出预算情况说明
（四）关于宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说     明

（五）关于宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年宣传部部门部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）收入预算总表

（三）2025年部门（单位）支出预算总表

（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责全县新闻（宣传）、文化工作的宏观管理。管理建设全国畲族文化发展基地办公室，指导协调畲乡报社、县广播电视台、县文化广电新闻出版（体育）局的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管县文联。

4.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业思想政治工作。

5.贯彻执行中央、省、市委及县委、县政府关于对外宣传、新闻发布、互联网信息管理工作方针、政策和部署；指导、管理全县对外宣传、新闻发布和互联网信息管理工作。

6.贯彻中央、省、市和县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县日常性的精神文明建设工作；管理精神文明建设委员会办公室。

7.加强对宣传系统（社会主义精神文明建设指导中心、文联、畲族文化发展中心、社科联、外宣办、畲乡报社、广播电视台、文化广电新闻出版（体育）局、教育局、卫生局、人口和计划生育局、景宁一中、人民医院等）的干部管理。

8.贯彻中央、省、市和县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想文化工作调查研究，提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。

9.完成县委交办的其它任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委宣传部部门预算包括：县委宣传部机关本级预算。

    二、2025年宣传部部门预算安排情况说明
　　（一）关于宣传部2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、知识产权事务支出、宣传事务支出、网信事务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、宣传部2024年收支总预算2918.45万元。

（二）关于宣传部2025年收入预算情况说明

宣传部2025年收入预算2918.45万元，比上年执行数减少569.49万元，下降16%，主要是精简支出，压缩预算。

其中：一般公共预算拨款收入2916.57万元，占99.93%；政府性基金预算拨款收入1.87万元，占0.07%；上年结转结余380.16万元，占13.02%。

（三）关于宣传部2025年支出预算情况说明
　　宣传部2025年支出预算3298.61万元，比上年执行数减少189.33万元，下降5%，主要是精简支出，压缩预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出689.82万元、科学技术支出8.4万元、文化旅游体育与传媒支出2446.83万元、社会保障和就业支出66.91万元、卫生健康支出39.15万元、住房保障支出47.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出571.34万元，占17.32%；日常公用支出52.25万元，占1.58%；项目支出2675.02万元，占81.09%。

年终结转结余380.16万元。

（四）关于宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2025年财政拨款收支总预算2918.45万元。收入包括：一般公共预算2916.57万元、政府性基金收入1.87万元；支出包括：一般公共服务支出689.82万元、科学技术支出8.4万元、文化旅游体育与传媒支出2446.83万元、社会保障和就业支出66.91万元、卫生健康支出39.15万元、住房保障支出47.49万元。

（五）关于宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部2025年一般公共预算当年拨款3294.2万元，比上年执行数减少38.36万元，下降1.15%，主要是精简支出，压缩预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出689.82万元，占20.94%；科学技术支出8.4万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出2442.5万元，占74.14%；社会保障和就业支出66.91万元，占2.03%；卫生健康支出39.15万元，占1.19%；住房保障支出47.49万元，占1.44%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）196.91万元，主要用于工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）458.04万元，主要用于对外宣传合作、文化产业发展、扫黄打非、干部学习用书征订、公共文化服务提升等费用。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）34.88万元，主要用于网络安全保障等费用，主要用于网络文化宣传员培训、网络信息安全建设等费用。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）8.4万元，主要用于社科理论研究、人文大(小)讲堂建设等费用。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）451万元，主要用于基本公共文化服务，农家书屋图书采购、农村电影放映等费用。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）800万元，主要用于浙江省重点文化产业项目补助。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）316.8万元，主要用于农村文化礼堂改造提升管理等费用。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）874.7万元，主要用于畲乡三月三活动等费用。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.5万元，主要用于退休同事部分退休金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.47万元，主要用于职业年金缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.63万元，主要用于事业编制医疗保险缴纳。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.52万元，主要用于公务员医疗补助。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.49万元，主要用于住房公积金费用。

    （六）关于宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2025年一般公共预算基本支出623.58万元，其中：

人员经费571.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助。

公用经费52.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（六）关于宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    宣传部2024年政府性基金预算当年拨款1.87万元，比2023年执行数减少1.62万元，下降46.41%，主要是中央资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.87万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）1.87万元，主要用于电影放映补助经费。

（八）关于宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

    宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部2025年“三公”经费预算数为6万元，比上年预算数减少1万元，减少14.29%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6万元，比上年预算数减少1万元，增长（下降）14.29%。主要用于接待三月三期间嘉宾接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年宣传部各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款2918.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），指反映其他用于知识产权事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），指反映用于中国共产党宣传部部门的其他事务支出。

16.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项），指反映信息安全事业单位项目支出。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），指反映未分类其他用于网信事务的支出。

18.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项），指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指反映国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），指反映支持文化产业发展专项支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），指反映其他用于文化旅游体育与传媒支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指反映行政事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），指反映其他用于福利方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指发音财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开(报表(市县))_2025-03-21.xls