目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年红十字会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于红十字会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于红十字会2025年收入预算情况说明

（三）关于红十字会2025年支出预算情况说明
（四）关于红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年红十字会部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、开展救援、救灾的准备工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展其他人道主义服务活动；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算

    二、2025年红十字会部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于红十字会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，景宁县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景宁县红十字会2025年收支总预算220.94万元。

（二）关于红十字会2025年收入预算情况说明

景宁县红十字会2025年收入预算220.94万元，比上年执行数减少35.98万元，减少14%，主要是红十字专项活动经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入220.94万元，占100%。
　　（三）关于红十字会2025年支出预算情况说明
　　景宁县红十字会2025年收入预算220.94万元，比上年执行数减少35.98万元，减少14%，主要是红十字专项活动经费减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出195.67万元、卫生健康支出12.84万元、住房保障支出12.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出149.53万元，占67.68%；日常公用支出14.9万元，占6.7%；项目支出56.5万元，占25.58%。

年终结转结余0万元。

（四）关于红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县红十字会2025年财政拨款收支总预算220.94万元。收入包括：一般公共预算220.94万元；支出包括社会保障和就业支出195.67万元、卫生健康支出12.84万元、住房保障支出12.43万元。

（五）关于红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

景宁县红十字会2025年收入预算220.94万元，比上年执行数减少35.98万元，减少14%，主要是红十字专项活动经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出195.67万元，占88.56%；卫生健康支出12.84万元，占5.81%；住房保障支出12.43万元，占5.63%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.42万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费支出（项）6.71万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）116.29万元，主要用于各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）5.4万元，主要用于各部门日常公用支出经费和车辆交通经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）51.1万元，主要人道救助业务和备灾就灾业务管理等支出

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.45万元、公务员医疗补助（项）7.38万元，主要用于单位公务员公费医疗保险缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.43万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

景宁县红十字会2025年一般公共预算基本支出164.44万元，其中：

人员经费149.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费14.9万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明

    景宁县红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比2024年执行数0万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

景宁县红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比2024年执行数0万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

景宁县红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比2024年执行数0万元。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

景宁县红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比2024年执行数0万元。

（八）关于红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明

景宁县红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比2024年执行数0万元。

（九）关于红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 景宁县红十字会2025年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，减少10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.9万元，比上年预算数减少10%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是上年公务接待没有支付。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数增持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年景宁县红十字会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.9万元，比上年预算增加4.36万元，增加41.37%，主要是人员经费与办公经费有所增加。

2.政府采购情况。

2025年红十字会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，截至2023年12月31日，0局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款56.5万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开(报表(市县))_2025-03-18 (1).xls