目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年县委编办部门预算安排情况说明

（一）关于县委编办2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于县委编办2025年收入预算情况说明

（三）关于县委编办2025年支出预算情况说明
（四）关于县委编办2025年财政拨款收支预算情况总体说明

（五）关于县委编办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县委编办2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县委编办2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县委编办2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县委编办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年县委编办部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县党政机构改革方案。审核乡镇、街道机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区（园区）等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）等管理机构设置。

3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县属各部门与乡镇、街道之间的职责分工。指导县属有关部门和乡镇、街道权责清单动态管理工作。

4.审核县委、县政府各部门、县政府派出机构、议事协调机构等办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇、街道机构职能编制。审核上报县委、县政府工作部门及副科级以上行政机构设置。提出县本级行政编制分配的意见。审核各部门和乡镇、街道编外用工的范围和总额。

5.审核县人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核全县事业单位的机构职能编制。审核上报相当于副科级以上事业单位机构设置。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额，负责国资营运机构人员定额等工作。审核县属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7.监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县委编办部门预算包括：机构编制委员会办公室本级预算。

    二、2025年县委编办部门预算安排情况说明
　　（一）关于县委编办2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余。县委编办2025年收支总预算410.52万元。

（二）关于县委编办2025年收入预算情况说明

县委编办2025年收入预算410.52万元，比上年执行数减少31.7万元，下降7.2%，主要是一般公共预算和项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入410.52万元，占100%。
　　（三）关于县委编办2025年支出预算情况说明
　　县委编办2025年支出预算410.52万元，比上年执行数31.7万元，下降7.2%，主要是一般公共预算和项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出352.58万元、卫生健康支出28.38万元、住房保障支出29.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出355.84万元，占86.68%；日常公用支出34.68万元，占8.45%；项目支出20万元，占4.87%。

年终结转结余0万元。

（四）关于县委编办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委编办2025年财政拨款收支总预算410.52万元。收入包括：一般公共预算410.52万元；支出包括：社会保障和就业支出352.58万元、卫生健康支出28.38万元、住房保障支出29.56万元。

（五）关于县委编办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委编办2025年一般公共预算当年拨款410.52万元，比上年执行数减少31.7万元，下降7.2%，主要是一般公共预算和项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出352.58万元，占85.89%；卫生健康支出28.38万元，占6.91%；住房保障支出29.56万元，占7.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）227.4万元，主要用于单位本级行政人员、日常公用基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于机构改革和政府职能转变、机构编制质效评价工作、机构编制实名制管理、事业单位登记管理等工作经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）54.38万元，主要用于单位本级其他人员、日常公用基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.28万元，主要用于单位退休干部职工补助等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.67万元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.84万元，主要用于单位干部职工职业年金保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.06万元，主要用于单位干部职工医疗相关费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助16.32万元，主要用于单位公务员医疗补助相关费用支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.56万元，主要用于干部职工住房保障。

    （六）关于县委编办2025年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2025年一般公共预算基本支出390.52万元，其中：

人员经费355.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县委编办2025年政府性基金预算支出情况说明

    县委编办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于县委编办2025年国有资本经营预算支出情况说明

    县委编办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于县委编办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委编办2025年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，具体如下：

公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%。主要用于接待上级及兄弟县市来景进行机构编制管理业务工作指导交流、调研等支出。减少的主要原因是严控三公经费，厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年县委编办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.68万元，比上年预算增加10.7万元，增长44.62%，主要是与上年度相比，今年的机关运行经费增加了工会经费和福利费。

2.政府采购情况。

2025年县委编办政府采购预算总额3.01万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年县委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项 ）：主要用于单位行政人员工资福利支出及单位机关运行经费。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位给职工缴纳医疗保险。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位给职工缴纳公积金。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是指未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指主要其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位行政人员基本医疗保险缴纳经费支出。

附件：2025年县委编办部门预算公开表.xls