一、部门概况

（一）主要职能

1.综合信息指挥室承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障。

2.党建统领办公室承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传（意识形态）、统战、民宗、人民武装、人大、团委、妇联等工作。负责区域内县上级政协交办的各项工作，做好政协委员履职管理和学习培训等工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。负责人大有关会务筹备、文书处理、代表视察、代表来信来访等工作。负责人大联络站日常维护及联络工作。

3.经济生态办公室承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、招商引资、市场监管、综合统计、科技科协、共同富裕等工作。负责企业服务和工业统计、科技、市场监管等工作，促进一、二、三产业经济融合协调发展。

4.平安法治办公室承担平安法治平台的日常管理协调工作。负责法治政府建设、平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、普法宣传、人民调解、基层法律服务、社区矫正、帮教安置、应急管理体系建设，统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作等职责。负责行政执法案件（含行政处罚和行政检查）的合法性审核工作等职责。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。

5.公共服务中心承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内各类公共服务工作。落实基层政务服务延伸工作。指导村级便民服务站和网上服务站点建设。负责承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，民政、残联、红十字会、移民、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人、邮政、通讯、电力等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。承担生态文明建设、文化旅游方面的日常管理协调工作。负责镇财政预决算，统筹区域内各项收支工作；负责镇各项财政性资金的管理、审计；负责国有资产管理的事务性工作；指导村级财务管理；承担其他财政财务管理工作。

6.农业农村服务中心承担生态经济平台涉及乡村振兴工作中农业的日常管理协调、农民增收、农业基础设施建设、村级集体经济增收、共同富裕等工作。负责农林牧渔业管理、农村、农技、农机、农经等工作。承担农林牧渔业新技术的引进、试验、示范和推广；承担农业农村公共信息服务、农田水利建设服务和农民公共培训教育、等工作。统筹新农村建设，实施乡村振兴战略，加快实现农业农村现代化；负责全镇各村、企事业单位环境和公厕卫生保洁、生活垃圾分类、收集、清运等工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理、国土绿化、林地地块调查、林业资源开采及保护等；

7.村镇建设办公室承担村镇基础设施建设、生态保护、五水共治等日常管理协调工作。负责村镇建设和管理、空间规划体系建设、农房管理、危旧房修缮管理、交通建设管理等工作职能。负责城镇有机更新、农村住房建设和安全、房屋征收补偿等管理工作；负责公用基础设施、园林绿化管理职责；负责农村公路的规划、建设、管理、养护等工作。负责全镇各村环境建设、农村污水等环境整治工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，渤海镇人民政府部门预算包括：渤海镇人民政府本级。部门内设：综合信息指挥室、党建统领办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、公共服务中心、农业农村服务中心、村镇建设办公室。

    二、2025年渤海镇部门预算安排情况说明
　　（一）关于渤海镇2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，渤海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。渤海镇人民政府2024年收支总预算4218万元。

（二）关于渤海镇2025年收入预算情况说明

渤海镇2025年收入预算4218万元，比上年执行数减少1993.88万元，主要是2025年度渤海镇主张过紧日子，合理安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入1423.36万元，占34%；政府性基金收入1926.65万元，占46%；上年结转结余867.99万元，占20%；。

　（三）关于渤海镇2025年支出预算情况说明
　　渤海镇2025年支出预算4218万元，比上年执行数减少1993.88万元，主要是2025年度渤海镇主张过紧日子，合理安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出830.98万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出6.19万元、社会保障和就业支出160.43万元、卫生健康支出61.92万元、节能环保支出43万元、农林水支出1107.94万元、住房保障支出75.89万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出1926.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出932.04万元，占22%；日常公用支出84.17万元，占2%；项目支出3201.79万元，占76%；

（四）关于渤海镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

渤海镇2025年财政拨款收支总预算8436万元。收入包括：一般公共预算1423.36万元、政府性基金1926.65万元、；支出包括：一般公共服务支出830.98万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出6.19万元、社会保障和就业支出160.43万元、卫生健康支出61.92万元、节能环保支出43万元、农林水支出1107.94万元、住房保障支出75.89万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出1926.65万元。

（五）关于渤海镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

渤海镇2025年一般公共预算当年拨款2157.95万元，比上年执行数减少1150.59万元，主要是年中下达资金较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出830.98万元，占39%；科学技术支出3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出6.19万元，占0.29%；社会保障和就业支出160.43万元，占7.4%；卫生健康支出61.92万元，占2.8%；节能环保支出43万元，占1.9%；农林水支出974.54万元，占45%；住房保障支出75.89万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.09%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.92万元，主要用于乡镇人大代表活动经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）483.76万元，主要用于部门行政人员工资等经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）242.8万元，主要用于部门事业人员工资、奖金、会议费等支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）30万元，主要用于民宗项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于渤海镇团委、妇联团体相关工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）65.5万元，主要用于渤海镇公共服务产生的办公经费支出。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）3万元，主要用于渤海镇公科技特派员补助支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.72万元，主要用于渤海镇文化旅游建设项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.47万元，主要用于文化节补助费用支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）63.29万元，主要用于基层退休人员费用支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.76万元，主要用于单位基本养老保险费缴纳支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.38万元，主要用于单位职工职业年金缴纳支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.31万元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.62万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（15）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）20万元，主要用于6个行政村农村保洁工资支出。

（16）节能环保支出（类）其他节能环保支出款）其他节能环保支出（项）23万元，主要用于污水零直排等环保费用支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）475.21万元，主要用于农业项目农业生产补贴等支出。

（18）农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业（项）110万元，主要用于农业项目支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）226万元，主要用于农业项目支出。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）15.2万元，主要用于林区道路硬化等林业建设支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）37万元，主要用于水经济科创馆项目支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3万元，主要用于水利宣传支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）108.13万元，主要用于现任、离任村干部报酬补助等支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.89万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。  

（25）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2万元，主要用于受灾房产补助支出。  

  （六）关于渤海镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

渤海镇2025年一般公共预算基本支出1016.2万元，其中：

人员经费934.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费84.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于渤海镇2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

渤海镇2025年政府性基金预算当年拨款2060.05万元，比2024年执行数增加738.68万元，主要是2024年度未支付项目资金较多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水支出（类）支出133.4万元，占6.5%；其他支出（类）支出1926.65万元，占93.5%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）133.4万元，主要用于渤海村林道路项目建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1926.65万元，主要用于项目建设。

（八）关于渤海镇2025年国有资本经营预算支出情况说明

  渤海镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于渤海镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

渤海镇2025年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元.主要原因是无该项支出。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元。主要用于接待各级单位调研指导工作支出。减少的主要原因是2025年度渤海镇主张过紧日子，合理安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。主要原因是2025年度公车相关经费由县一级统一支付。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年渤海镇人民政府本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算63.97万元，比上年增加13.22万元，主要是本单位人员有调动，人员增加，从而使相应的日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年渤海镇各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，渤海镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年渤海镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计XX个一级项目，涉及当年财政拨款XX万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政单位离退休的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映政府在社会保障与就业方面事业单位离退休的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面其他社会保障和就业支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指反映政府节能环保支出其他节能环保支出方面支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映政府节能环保支出城乡社区环境卫生方面支出。

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指反映政府农业支出、农业综合开发支出等。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映政府农村综合改革对村集体补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指集中反映政府用于住房方面的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。