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索引号:	12332529699521992H/2024-83096	公开方式:	主动公开
文号:		公开日期:	2024-09-06
发布单位:	县文联	有效性:

景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算

2024-09-06 18:35

信息来源：县文联1

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一、概况

（一）部门职责

1.对各文艺团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系；向有关方面反映文艺团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜。
    2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
    3.协同各文艺团体，采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学习活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平，；对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬；采取各种有效措施，发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。
    4.主办文艺期刊《畲乡文艺》。
    5.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展景宁县的文化艺术事业。
    6.努力加强文艺界的团结，并通过各种方式密切与兄弟县（市）文艺界的横向联系，交流经验，取长补短，增进友谊，共同提高。
    7.维护宪法所赋予文艺工作者和文艺团体的权益。
    8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.64	一、一般公共服务支出	32	123.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.29
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	23.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	224.64	本年支出合计	58	212.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.13	年末结转和结余	60	21.37
	30			61
总计	31	233.77	总计	62	233.77
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	224.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
景宁畲族自治县文联	224.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	224.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201			一般公共服务支出	136.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20129			群众团体事务	43.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012901			行政运行	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20133			宣传事务	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	212.40	168.55	43.85	0.00	0.00	0.00
景宁畲族自治县文联	212.40	168.55	43.85	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	212.40	168.55	43.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.77	121.21	2.56	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	31.04	28.48	2.56	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.64	一、一般公共服务支出	33	121.01	121.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.29	41.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.36	23.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.46	11.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	209.64	本年支出合计	59	209.64	209.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	209.64	总计	64	209.64	209.64	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	209.64	168.35	41.29
201			一般公共服务支出	121.01	121.01	0.00
20129			群众团体事务	28.28	28.28	0.00
2012901			行政运行	28.28	28.28	0.00
20133			宣传事务	92.73	92.73	0.00
2013301			行政运行	89.73	89.73	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.29	0.00	41.29
20701			文化和旅游	30.85	0.00	30.85
2070111			文化创作与保护	24.85	0.00	24.85
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00
210			卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00
22102			住房改革支出	11.46	11.46	0.00
2210201			住房公积金	11.46	11.46	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.92	302	商品和服务支出	9.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		158.43	公用经费合计					9.92
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：景宁畲族自治县文化艺术界联合会（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.18	0.18
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.18	0.18
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计233.77万元，支出总计233.77万元,与2022年度相比，各增加16.75万元，增长7.72%,主要原因是：文化活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计224.64万元；包括财政拨款收入209.64万元（其中，一般公共预算209.64万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入15.00万元，占收入合计6.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计212.40万元，其中基本支出168.55万元，占79.36%；项目支出43.85万元，占20.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计209.64万元，支出总计209.64万元，与2022年相比，各增加15.30万元，增长7.87%。主要原因是文化活动增加。财政拨款支出年初预算数177.48万元，完成年初预算的118.12%，主要原因是和别的单位共同举办活动，别的单位有活动经费拨进我单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.64万元，占本年支出合计的98.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.30万元，增长7.87%。主要原因是：活动增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）121.01万元，占57.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.29万元，占19.69%；社会保障和就业支出（类）23.36万元，占11.14%；卫生健康支出（类）12.52万元，占5.97%；住房保障支出（类）11.46万元，占5.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.48万元，支出决算为209.64万元,完成年初预算的118.12%，主要原因是：县委宣传部有三月三活动经费拨入我单位。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为28.28万元，支出决算数为28.28万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为71.98万元，支出决算数为89.73万元,完成年初预算的124.66%，决算数大于预算数的主要原因是宣传部有三月三活动经费拨入我单位。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为28.00万元，支出决算数为24.85万元,完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是有些活动在年底才举办，费用产生的较晚，来不及支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为4.98万元，支出决算数为3.73万元,完成年初预算的74.90%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为12.53万元，支出决算数为13.09万元,完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.26万元，支出决算数为6.54万元,完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.98万元，支出决算数为12.52万元,完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为10.47万元，支出决算数为11.46万元,完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.35万元，其中：

人员经费158.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费9.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公车改革后单位未留有车辆；公务接待费支出决算为0.18万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.08万元，增长86.02%，主要原因是上年度无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车，未产生运行维护。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计20人次。主要用于接待接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算和支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等接待4批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因活动多；比2022年度减少1.05万元，下降9.54%，主要原因是合理安排。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，县文联本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县文联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的13.36%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县文联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“书法艺术活动”项目和“文艺发展和文艺发展”项目绩效自评具体情况如下：

“书法艺术活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2023县文联向下属书法家协会购买了1次文艺服务，在春节期间到各乡镇及县成开展写春联送福活动。本年内组织开展有了“育有爱”书法展和丽水书法名家邀请展等两个书法作品展，开展了民进周年书法大赛等活动。全年看，已经完成了年初的项目绩效目标，有效的增强了书法艺术氛围，同时，提升了我县整体的书法水平。发现的问题及原因：整体书法水平提高的不够。下一步改进措施：加强书法培训。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			书法艺术活动
主管部门			606-景宁畲族自治县文化艺术界联合会		预算单位	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
			年度资金总额	2	2	1.99	0	99.29%
			一般公共预算资金	2	2	1.99	0	99.29%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况
			预期目标		实际完成情况
			通过向书法协会开展书法文艺服务购买1次，开展书法作品展1次，书法比赛等各类书法相关的活动，在增强书法学习氛围的同时，提升整体书法水平		2023县文联向下属书法家协会购买了1次文艺服务，在春节期间到各乡镇及县成开展写春联送福活动。本年内组织开展有了“育有爱”书法展和丽水书法名家邀请展等两个书法作品展，开展了民进周年书法大赛等活动。全年看，已经完成了年初的项目绩效目标，有效的增强了书法艺术氛围，同时，提升了我县整体的书法水平。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(60.00分)	组织展会	≥1场	1场	30.00	30.00
		数量指标(60.00分)	展品数量	≥70件	80件	30.00	30.00
		质量指标(0分)					0
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(20.00分)	经济效益(0分)					0
		社会效益(0分)					0
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(20.00分)	提升书法整体影响力	20	优	20.00	17.00
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	群众满意对	30	优	20.00	18.00
总分			100				95
自评结论		优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

“文艺发展和文艺发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.75万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：2023年，县文联于8月份组织开展了畲族民间绘画专题培训班、二胡公益培训班、古筝公益培训班，年培训人数达110人，并举办了两期文学课堂，邀请省内知名作家海飞、李郁葱来我县为文学爱好者举办讲座。组织县书法会员及诗词协会会员开展送春联送福等文艺志愿服务活动，为我县培养了更多的文艺人才，也让群众享受了文艺套餐。全年已完成了年初的既定目标。发现的问题及原因：培训覆盖面不够宽。下一步改进措施：扩大培训覆盖面。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			文艺发展和文艺发展
主管部门			606-景宁畲族自治县文化艺术界联合会		预算单位	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
			年度资金总额	5	5	4.75	0	94.92%
			一般公共预算资金	5	5	4.75	0	94.92%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况
			预期目标		实际完成情况
			公别于6月和10月前各启动一个培训班和1场文艺志愿服务活动，年培训人数达100人以上，为我县培养更多文艺人才，让更多的群众享受文艺大餐。		2023年，县文联于8月份组织开展了畲族民间绘画专题培训班、二胡公益培训班、古筝公益培训班，年培训人数达110人，并举办了两期文学课堂，邀请省内知名作家海飞、李郁葱来我县为文学爱好者举办讲座。组织县书法会员及诗词协会会员开展送春联送福等文艺志愿服务活动，为我县培养了更多的文艺人才，也让群众享受了文艺套餐。全年已完成了年初的既定目标
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	培训场次	≥100人	100人	40.00	36.00
		质量指标(0分)					0
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)					0
		社会效益(30.00分)	提升文艺影响力	群众对文艺的喜爱度提高	优	30.00	27.00
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(0分)					0
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	30.00	27.00
总分						100	90
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

景宁畲族自治县文联委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）对4个项目进行了独立客观的评价，根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查获取的数据，总体来说，景宁畲族自治县文联项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成，预算项目最终评分91.8分，绩效等级“优”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指行政单位开支的离退休支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	（财政资金）调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）	331127230130606001001	文艺写生、创作、展示活动	150,000.00	30-行财科	175,000.00	145,219.07	175,000.00	241,000.00	82.98	100	良	-129.0
2	已终审	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）	331127230130606001004	文艺发展和文艺发展	50,000.00	30-行财科	50,000.00	47,460.00	50,000.00	85,000.00	94.92	100	优	-129.0
3	已终审	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）	331127230130606001002	书法艺术活动	20,000.00	30-行财科	20,000.00	19,858.00	20,000.00	40,000.00	99.29	100	优	-129.0
4	已终审	606001-景宁畲族自治县文学艺术界联合会（本级）	331127230130606001003	编辑出版内部刊物	60,000.00	30-行财科	60,000.00	35,950.40	60,000.00	110,000.00	59.92	100	良	-129.0

项目绩效.doc

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