| 索引号: | 113325290026662607/2024-83088 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-06 | |
| 发布单位: | 统计局 | 有效性: |
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景宁畲族自治县统计局（汇总）2023年度部门决算 |
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目录 一、概况 2 （一）部门职责 2 （二）机构设置 2 二、2023年度部门决算公开表 4 2023年度收入支出决算总表 4 2023年度收入决算表（分单位） 6 2023年度收入决算表（分科目） 7 2023年度支出决算表（分单位） 9 2023年度支出决算表（分科目） 10 2023年度财政拨款收入支出决算总表 12 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21 三、2023年度部门决算情况说明 22 （一）收入支出决算总体情况说明 22 （二）收入决算情况说明 22 （三）支出决算情况说明 22 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26 （十）机关运行经费支出说明 28 （十一）政府采购支出说明 28 （十二）国有资产占有使用情况说明 29 （十三）预算绩效情况说明 29 四、名词解释 35 五、附件 38
1.景宁县统计局主要负责组织重大国情国力的普查工作，组织协调全县国民经济核算和经济、社会、科技统计指标体系及统计调查制度的调整与贯彻。收集、整理、提供全县经济、社会、科技综合性统计资料，组织实施全县工业、交通、邮电、原材料、能源、农村经济、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发零售贸易业、饮食业、对外经济、对外贸易、旅游业、劳动就业、服务业、科技、社会的统计调查。 从预算单位构成看，景宁畲族自治县统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算。 纳入景宁畲族自治县统计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度收入总计960.44万元，支出总计960.44万元,与2022年度相比，各增加94.28万元，增长10.88%,主要原因是：增加了第五次全国经济普查经费。 本年收入合计927.43万元；包括财政拨款收入914.24万元（其中，一般公共预算914.24万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.58%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.18万元，占收入合计1.42%。 本年支出合计957.19万元，其中基本支出554.10万元，占57.89%；项目支出403.10万元，占42.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计914.24万元，支出总计914.24万元，与2022年相比，各增加106.83万元，增长13.23%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。财政拨款支出年初预算数847.46万元，完成年初预算的107.88%，主要原因是追加了第五次全国经济普查经费。 2023年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，占本年支出合计的95.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.83万元，增长13.23%。主要原因是：增加了第五次全国经济普查经费。 2023年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）763.05万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）75.66万元，占8.28%；卫生健康支出（类）35.63万元，占3.90%；住房保障支出（类）39.90万元，占4.36%。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.46万元，支出决算为914.24万元,完成年初预算的107.88%，主要原因是：追加了第五次全国经济普查经费。其中： 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为184.59万元，支出决算数为254.21万元,完成年初预算的137.71%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金增加 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1.50万元，支出决算数为0.96万元,完成年初预算的63.71%，决算数小于预算数的主要原因管理费用减少。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为108.65万元，支出决算数为95.30万元,完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因专项统计业务减少，支出减少。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算数为22.50万元，支出决算数为17.40万元,完成年初预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因统计管理减少，支出减少。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为110.00万元，支出决算数为133.16万元,完成年初预算的121.06%，决算数大于预算数的主要原因年底追加了第五次全国经济普查经费。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为141.00万元，支出决算数为113.33万元,完成年初预算的80.38%，决算数小于预算数的主要原因统计抽样业务减少，支出减少。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算数为138.59万元，支出决算数为148.70万元,完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因其他统计调查业务增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为30.29万元，支出决算数为28.03万元,完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员活动减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为32.03万元，支出决算数为31.67万元,完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因人员养老保险支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.02万元，支出决算数为15.84万元,完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因人员职业年金支出减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为30.63万元，支出决算数为35.63万元,完成年初预算的116.32%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险支出增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.66万元，支出决算数为39.90万元,完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因增加了福利支出。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出554.10万元，其中： 人员经费516.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、、其他对个人和家庭的补助。 公用经费37.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为4.13万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.61万元，增长63.88%，主要原因是增加全国第五次全国经济普查业务，接待增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待38批次，累计420人次。主要用于接待统计事务培训会议等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出4.13万元，主要用于统计事务培训会议，接待38批次，累计420人次。 2023年度机关运行经费年初预算数为29.58万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于预算数的主要原因日常开支增加；比2022年度增加0.89万元，增长2.42%，主要原因是统计业务增加。
2023年度政府采购支出总额48.45万元，其中：政府采购货物支出48.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额48.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 截至2023年12月31日，统计局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，统计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金382.15万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“全县城乡居民收入调查”“扶贫统计监测”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出382.15万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中，对“全县城乡居民收入调查”“扶贫统计监测”“第七次全国人口普查经费”“统计专项业务费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目使用达到预期效果。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 统计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全县城乡居民收入调查项目和扶贫统计监测项目绩效自评具体情况如下： 全县城乡居民收入调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为77.8万元，执行数为71.25万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：一是保证我县城乡居民收入统计顺利进行；二是对我县城乡居民收入状况和存在的问题作数据分析。 扶贫统计监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为35万元，执行数为29.4万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是保证我县扶贫统计监测顺利进行；二是对我县低收入状况和存在的问题作数据分析。
3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 全县城乡居民收入调查项目自评报告（1）项目基本概况：城乡居民收入调查是一项重要社会经济发展和民生发展的调查工作，主要出数指标为“农民人均可支配收入”、“城镇居民可支配收入”等涉及省26个县发展及市对县考核的重要民生指标。该调查每年常规开展。根据调查方案，我县共抽取样本点20个、调查户200户进行常年记账工作，同时20个调查点按需配备了专职村级辅助调查员，负责对调查户日常记账指导、账页资料收集等工作。“城乡居民收入调查”项目列入2023年度经费预算。批准77.8万元，所需资金全部由县财政局拨付。(2)绩效自评的组织实施情况：制定绩效评价工作方案，制定项目绩效评价体系、评价标准，采取实地走访、自我打分评价等形式开展绩效评价。(3)绩效目标的实现程度：2023年的城乡居民收入调查预算资金共77.8万元，该预算资金实际支出71.24万元。1、开展城乡居民收入调查辅助调查员培训12次；2、完成了2023年城乡居民收入调查，及时向社会公布数据。(4)存在的问题及原因分析：该调查资金缺口较大，由于调查员补贴和记账户补贴就需50万，另外还有调查员培训需要费用支出。不足部分只能从统计专项款和省补助资金支出。(5)自评结论及下一步意见及建议：做好项目支出计划安排，严格按照预算执行，对资金缺口做好分析研究，确保资金使用合理，统计调查正常有序开展；2.建立科学的资金绩效考评制度体系，运用绩效评价结果，改进项目资金管理和使用，加强年初项目资金预算准确性。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.统计局一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动支出。
五、附件 |
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