目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3.参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作,协助县政府实施“送温暖工程”。
4.研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5.协助县委和各级党组织做好工会干部管理工作；制定和组织实施全县工会干部培训规划; 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
6.根据县政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；做好职工医疗互助，疗休养工作。
7.承担县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，景宁畲族自治县总工会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，景宁畲族自治县总工会（本级）部门决算包括：局本级决算。
纳入景宁畲族自治县总工会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无景宁县总工会无二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 895.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 775.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.56 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 27.06 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 25.37 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 895.87 | 本年支出合计 | 58 | 895.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 895.87 | 总 计 | 62 | 895.87 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 895.87 | 895.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
景宁畲族自治县总工会 | 895.87 | 895.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 895.87 | 895.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 775.88 | 775.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 775.88 | 775.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 212.54 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 500.14 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 63.19 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 895.87 | 395.73 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
景宁畲族自治县总工会 | 895.87 | 395.73 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 895.87 | 395.73 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 775.88 | 275.73 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 775.88 | 275.73 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 212.54 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 500.14 | 0.00 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 63.19 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 895.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 775.88 | 775.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 895.87 | 本年支出合计 | 59 | 895.87 | 895.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总 计 | 32 | 895.87 | 总 计 | 64 | 895.87 | 895.87 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 895.87 | 395.73 | 500.14 |
201 | 一般公共服务支出 | 775.88 | 275.73 | 500.14 |
20129 | 群众团体事务 | 775.88 | 275.73 | 500.14 |
2012901 | 行政运行 | 212.54 | 212.54 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 500.14 | 0.00 | 500.14 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 63.19 | 63.19 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.11 | 25.11 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 353.39 | 302 | 商品和服务支出 | 21.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88.34 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.15 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.80 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 374.19 | 公用经费合计 | 21.54 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
部门：景宁畲族自治县总工会（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计895.87万元，支出总计895.87万元,与2022年度相比，各增加63.59万元，增长7.64%,主要原因是：项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计895.87万元；包括财政拨款收入895.87万元（其中，一般公共预算895.87万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计895.87万元，其中基本支出395.73万元，占44.17%；项目支出500.14万元，占55.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计895.87万元，支出总计895.87万元，与2022年相比，各增加63.59万元，增长7.64%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数874.02万元，完成年初预算的102.50%，主要原因是按规定要求完成工作及支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出895.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.59万元，增长7.64%。主要原因是：项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出895.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）775.88万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）67.56万元，占7.54%；卫生健康支出（类）27.06万元，占3.02%；住房保障支出（类）25.37万元，占2.83%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.02万元，支出决算为895.87万元,完成年初预算的102.50%，主要原因是：按规定要求完成工作及支付；其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为190.70万元，支出决算数为212.54万元,完成年初预算的111.45%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要进行预算调整。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为500.14万元，支出决算数为500.14万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为63.19万元，支出决算数为63.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为25.11万元，支出决算数为25.11万元,完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为28.30万元，支出决算数为28.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为14.15万元，支出决算数为14.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为27.06万元，支出决算数为27.06万元,完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为25.37万元，支出决算数为25.37万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.73万元，其中：
人员经费374.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费21.54万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按规定执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未发生财政资金接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生财政资金接待费用，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因预算调整；比2022年度增加16.46万元，增长323.98%，主要原因是增加公用经费预算。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，景宁畲族自治县总工会本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县总工会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金500.14万元，占一般公共预算项目支出总额的55.83%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
景宁畲族自治县总工会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年行政事业单位上缴的工会经费项目和疗休养经费项目绩效自评具体情况如下：
2023年行政事业单位上缴的工会经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为444.24万元，执行数为444.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县总工工会上解上级工会23.75%；二是全年开展各类公益培训班及开展全县首届职工运动会等。发现的问题及原因：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为保障行政运行所发生的费用等。
五、附件
2023年总工会项目自评表汇总.docx
总工会2023年部门项目支出绩效自评结果清单.xls
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