| 索引号: | 11330824597209498X/2024-83084 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-06 | |
| 发布单位: | 组织部 | 有效性: |
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景宁畲族自治县委组织部（汇总）2023年度部门决算 |
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景宁畲族自治县委组织部（汇总）2023年度部门决算
目录 一、概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2023年度部门决算公开表 2023年度收入支出决算总表 2023年度收入决算表（分单位） 2023年度收入决算表（分科目） 2023年度支出决算表（分单位） 2023年度支出决算表（分科目） 2023年度财政拨款收入支出决算总表 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。 从预算单位构成看，景宁畲族自治县委组织部（汇总）部门决算包括：本级决算。 纳入景宁畲族自治县委组织部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：不存在二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度收入总计2159.36万元，支出总计2159.36万元,与2022年度相比，各增加378.54万元，增长21.26%,主要原因是：2023年人才政策变更，人才工作项目经费增加。 本年收入合计1947.79万元；包括财政拨款收入1940.61万元（其中，一般公共预算1940.61万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7.19万元，占收入合计0.37%。 本年支出合计1943.65万元，其中基本支出1182.58万元，占60.84%；项目支出761.07万元，占39.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计1940.61万元，支出总计1940.61万元，与2022年相比，各增加378.82万元，增长24.26%。主要原因是2023年人才政策变更，人才工作项目经费增加。财政拨款支出年初预算数4682.35万元，完成年初预算的41.45%，主要原因是因村干部基本报酬补助资金、红色美丽村庄建设、红领畲乡、挺进共富”奖补、共富工坊建设等项目调整，资金减少。 2023年度一般公共预算财政拨款支出1940.61万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.82万元，增长24.26%。主要原因是：2023年度新增非参公事业人员1名。 2023年度一般公共预算财政拨款支出1940.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1567.66万元，占80.78%；科学技术支出（类）18.00万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）143.50万元，占7.39%；卫生健康支出（类）86.13万元，占4.44%；农林水支出（类）33.10万元，占1.71%；住房保障支出（类）92.22万元，占4.75%。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4682.35万元，支出决算为1940.61万元,完成年初预算的41.45%，主要原因是：因村干部基本报酬补助资金、红色美丽村庄建设、红领畲乡、挺进共富”奖补、共富工坊建设等项目调整，资金减少。其中： 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为719.50万元，支出决算数为699.01万元,完成年初预算的97.15%，决算数小于算数的主要原因按人员经费实际支出。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为2494.85万元，支出决算数为669.93万元,完成年初预算的26.85%，决算数小于预算数的主要原因按人员经费实际支出。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算数为188.00万元，支出决算数为37.44万元,完成年初预算的19.91%，决算数小于预算数的主要原因按人员经费实际支出。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为111.04万元，支出决算数为161.28万元,完成年初预算的145.25%，决算数大于预算数的主要原按人员经费实际支出。 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为830.00万元，支出决算数为18.00万元,完成年初预算的2.17%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为20.60万元，支出决算数为12.00万元,完成年初预算的58.26%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为92.21万元，支出决算数为87.69万元,完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为46.10万元，支出决算数为43.81万元,完成年初预算的95.02%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为88.17万元，支出决算数为86.13万元,完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出。 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为33.10万元,完成年初预算的413.76%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级资金。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为83.89万元，支出决算数为92.22万元,完成年初预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因按照实际支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.14万元，其中： 人员经费1068.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费113.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项支出 ；公务接待费支出决算为8.70万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.69万元，增长44.75%，主要原因是今年上级单位交流及县外单位学习、考察等支出增多。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待73批次，累计879人次。主要用于接待上级单位交流及县外单位学习、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出8.70万元，主要用于上级单位交流及县外单位学习、考察，接待73批次，累计879人次。 2023年度机关运行经费年初预算数为95.41万元，支出决算为113.76万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因项目调整；比2022年度增加29.96万元，增长35.75%，主要原因是根据实际支出。
2023年度政府采购支出总额943.08万元，其中：政府采购货物支出943.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额943.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额943.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 截至2023年12月31日，景宁畲族自治县委组织部0本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县委组织部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目24个，共涉及资金758.4702万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目”。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价”。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 景宁畲族自治县委组织部随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022村级组织和村干部管理系统经费项目和现代社区建设经费项目绩效自评具体情况如下： 2022村级组织和村干部管理系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为46万元，执行数为45.71万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是数字化系统开发资金使用；二是系统二级等保及政务云租赁费用使用。发现的问题及原因：政务云资源一年一结算，价格有所浮动。下一步改进措施：一是加大与移动公司的沟通，适当减少政务云资源租赁费用；二是加强系统的日常使用率和活跃度。
现代社区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是现代社区报纸征订费用支出；二是现代社区微视频拍摄支出；三是现代社区专班打印费及活动费用支出等。发现的问题及原因：资金未全额使用。下一步改进措施：对资金预算进行严格把控。
3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休费、退休费、退职（役）费。
附件1.2023年度部门项目支出绩效自评结果清单.pdf |
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