| 索引号: | 11332529002666586W/2024-83083 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-06 | |
| 发布单位: | 大地乡 | 有效性: |
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景宁畲族自治县大地乡人民政府（汇总）2023年度部门决算 |
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目录 一、概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2023年度部门决算公开表 2023年度收入支出决算总表 2023年度收入决算表（分单位） 2023年度收入决算表（分科目） 2023年度支出决算表（分单位） 2023年度支出决算表（分科目） 2023年度财政拨款收入支出决算总表 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期大地乡党委、政府重点履行以下职能： 从预算单位构成看，景宁畲族自治县大地乡人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室。直属事业单位有社会事务服务中心、农业农村服务中心。 纳入景宁畲族自治县大地乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度收入总计3689.36万元，支出总计3689.36万元,与2022年度相比，各增加173.54万元，增长4.94%,主要原因是：政府性基金预算收入工程类项目支付较去年有所增加。 本年收入合计3416.64万元；包括财政拨款收入2434.90万元（其中，一般公共预算1942.87万元，政府性基金预算492.03万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计71.27%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入981.74万元，占收入合计28.73%。 本年支出合计3544.77万元，其中基本支出589.35万元，占16.63%；项目支出2955.43万元，占83.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计2434.90万元，支出总计2434.90万元，与2022年相比，各减少392.92万元，下降13.89%。主要原因是农林水等项目支出有所减少。财政拨款支出年初预算数1921.70万元，完成年初预算的126.71%，主要原因是年中有项目预算追加。 2023年度一般公共预算财政拨款支出1942.87万元，占本年支出合计的54.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少465.50万元，下降19.33%。主要原因是：一般公共服务支出有所减少。 2023年度一般公共预算财政拨款支出1942.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）559.72万元，占28.81%；国防支出（类）3.05万元，占0.16%；科学技术支出（类）10.16万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.59万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）89.09万元，占4.59%；卫生健康支出（类）34.29万元，占1.76%；农林水支出（类）1156.67万元，占59.53%；交通运输支出（类）24.18万元，占1.24%；住房保障支出（类）41.12万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出（类）6.00万元，占0.31%。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.53万元，支出决算为1942.87万元,完成年初预算的125.22%，主要原因是：农林水预算项目追加。其中： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为225.98万元，支出决算数为270.71万元,完成年初预算的119.79%，决算数大于预算数的主要原因是职级变动、单位人员工资奖金调整追加、预发奖金等。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为86.85万元，支出决算数为81.67万元,完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因公用经费使用有所压减，开支减少。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为182.59万元，支出决算数为182.80万元,完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因职级变动、单位人员工资奖金调整等。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为4.50万元，支出决算数为4.20万元,完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因年底支付拦截部分资金未能支付。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为14.27万元，支出决算数为14.27万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算数为3.80万元，支出决算数为3.05万元,完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因人武部工作经费未使用完全，有所结余。 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为0.16万元,完成年初预算的1.58%，决算数小于预算数的主要原因科技特派员项目未验收，仅支付广告牌费用。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为13.00万元，支出决算数为18.59万元,完成年初预算的143.04%，决算数大于预算数的主要原因年中追加公共文化项目补助资金，支出有所增加。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数合理支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为11.60万元，支出决算数为7.67万元,完成年初预算的66.10%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动所支出经费较少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为37.10万元，支出决算数为35.19万元,完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休，支出费用有所减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为18.55万元，支出决算数为16.89万元,完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休，支出费用有所减少。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算数合理支出。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为0.74万元，支出决算数为3.43万元,完成年初预算的466.28%，决算数大于预算数主要原因年中追加退役军人事务站建设资金。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为35.47万元，支出决算数为33.61万元,完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因年终人员退休，支出有所减少。 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为119.70万元，支出决算数为121.47万元,完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因粮食功能区建设资金年中有所追加。 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为49.04万元，支出决算数为48.44万元,完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因余公岱古村落建设项目审计金额少于项目安排资金。 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为160.00万元，支出决算数为154.95万元,完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因区域协调农田水利项目审计金额少于项目安排资金。 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为143.80万元，支出决算数为137.44万元,完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因部分村干部报酬因未考核结束未发放。 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为1.94万元，支出决算数为59.54万元,完成年初预算的3064.12%，决算数大于预算数的主要原因年中下达公益林生态效益补偿资金。 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算数为49.00万元，支出决算数为100.84万元,完成年初预算的205.79%，决算数大于预算数的主要原因年中下达余公岱林区道路硬化项目资金。 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为260.00万元，支出决算数为224.15万元,完成年初预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因农田水利基础设施建设项目审计资金少于项目安排资金。 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为4.74万元，支出决算数为4.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算数合理支出。 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为45.00万元，支出决算数为44.97万元,完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因叶坑下稻田养鱼项目审计资金少于项目安排资金。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为18.44万元，支出决算数为17.03万元,完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因部分公路养护人员奖金因考核结果未出而未发放。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为41.12万元，支出决算数为41.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算数合理支出。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达代表经费用于会议支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达粮食产量调查经费。 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达三星食安办建设资金。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达民政专干经费。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达公益性岗位补助经费。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加居家养老运营中心补助。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加残联专干经费。 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加临时救助经费。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达精神障碍患者看护补助。 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达天然林停伐看护补助。 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达移民后期扶持光伏项目资金。 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为158.40万元，决算数大于预算数的主要原因农口下达多项脱贫项目资金。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.36万元，决算数大于预算数的主要原因对村级发放多项补助。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.15万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达公路养护项目资金。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因发放应急员表现工资。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.99万元，其中： 人员经费546.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费41.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出492.03万元，占本年支出合计的13.88%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加72.58万元，增长17.30%，主要原因是：应付未付项目交去年有所增加。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出492.03万元，主要用于以下方面： 城乡社区（类）支出55.50万元，占11.28%。；其他（类）支出436.53万元，占88.72%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为370.17万元，支出决算为492.03万元,完成年初预算的132.92%，主要原因是应付未付项目交去年有所增加。其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为370.17万元，支出决算数为392.25万元,完成年初预算的105.97%，决算数大于预算数的主要原因应付未付项目交去年有所增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.50万元，决算数大于预算数的主要原因下达大搬快聚安置补偿资金。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.28万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达第三批乡镇(街道)养老服务机构建设补助资金。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是招待费使用合理，完成较高的支付率。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到年初部门预算中；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后未保留车辆 ；公务接待费支出决算为2.99万元，占100.00%，与2022年度相比，减少3.80万元，下降55.94%，主要原因是2023年度招待费额度由财政重新核对，较往年有所减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后单位未保留车辆。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无自行管辖使用的公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.67%。国内公务接待126批次，累计516人次。主要用于接待上级单位考察、人民代表大会等须各支委村委工作人员参加的会议等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是招待费使用合理，完成较高的支付率，但2023年度招待费额度由财政重新核对，较往年有所减少。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于接待上级单位考察、人民代表大会等须各支委村委工作人员参加的会议等支出。接待126批次，累计516人次。 2023年度机关运行经费年初预算数为34.68万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于预算数的主要原因邮电费等支出较去年有所增加；比2022年度增加1.35万元，增长3.38%，主要原因是电讯费、邮电费支出增加。
2023年度政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 截至2023年12月31日，景宁畲族自治县大地乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县大地乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目86个，共涉及资金1333.86万元，占一般公共预算项目支出总额的95.11%。 组织对2023年度景民发(2023)40号第三批乡镇(街道)养老服务机构建设补助资金、景农发2022年274号2021年度第二批农业种植基地补助等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金503.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.20%。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“景退军发(2023)13号退役军人服务站建设资金”“景农发[2023]5号2022年度新增耕地项目后续耕种与地力培肥项目种植补助资金”等107个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1333.86万元，政府性基金预算支出503.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各块项目完成情况良好，都较好的完成了年初设定的目标。。 组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是有效地激发乡域经济发展活力。二是有效促进村级体经济增长。比如，通过区域协调财政专项激励(林区道路硬化项目)，让粮食功能区资源得到盘活，通过景食药安委办(2023)7号基层食安办能力建设资金，使基层食品安全保障更扎实，乡村振兴作用更明显。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 景宁畲族自治县大地乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“景退军发(2023)13号退役军人服务站建设资金”项目和“景农发(2022)362号大地乡郑公垟村粮功能区基础设施项目”项目绩效自评具体情况如下： 景退军发(2023)13号退役军人服务站建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.6998万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：用于退役军人服务站建设，为更好服务退役军人提供基础保障。发现的问题及原因：一是因公告单价等因素影响，项目资金未完全使用；二是对退役军人的宣传仍有提升空间。下一步改进措施：一是加快预算执行管理，合理安排预算支出；二是加强宣传，提升绩效目标效果。
景农发(2022)362号大地乡郑公垟村粮功能区基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49万元，执行数为48.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成郑公垟村粮功能区基础设施项目区域协调资金发放，提升粮食产量；二是改善地区生产环境，方便群众生产。发现的问题及原因：一是项目资金未完全使用有待加强；二是项目绩效目标选的仍有不足。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，合理安排预算支出；二是根据项目实际合理确定绩效目标。
3.财政评价项目绩效评价结果 本年度无财政评价项目。 4.部门评价项目绩效评价结果 2023年度景宁畲族自治县东坑镇人民政府由本单位内部组织开展140个预算项目的绩效评价工作，评价采用定性分析和定量分析相结合，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了独立客观综合评价。经自评，本单位自评结论为“优”的项目89个，结论为“良”的项目9个，结论为“中”的项目9个，综合评价结果表明本单位大部分项目都符合年初预算。但在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在少数部分项目进度缓慢，无法及时支付或延续以后年度支付的问题。针对上述存在的问题及本单位项目支出管理工作的需要，本单位将定期做好支出预算财务分析，细化对项目绩效评价指标，与业务部门一起督促项目施工以及资金支付等进度，提高资金使用效益。 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。指用于人大代表开展各类视察等方面的支出。 |
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2023年部门项目支出绩效自评结果清单.xls
景宁畲族自治县大地乡人民政府绩效评价报告.docx