景宁畲族自治县老干部服务中心（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.负责离退休干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。
    2.指导全县离退休干部工作，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
    3.协助做好全县离退休干部政治建设、思想建设，加强离退休干部党组织建设和党员教育管理。组织指导全县离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。
    4.组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
    5.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
    6.做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。
    7.加强老干部活动、学习阵地建设，不断满足离退休干部活动、学习需要。
    8.负责离退休干部工作信息化建设。
    9.完成县委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县老干部服务中心（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，景宁畲族自治县老干部服务中心部门决算包括：局本级预算。
    从预算单位构成看，本单位内设：综合科（党建科）、活动科、教育科、关工科。

纳入景宁畲族自治县老干部服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1011.19万元，支出总计1011.19万元,与2022年度相比，各增加87.52万元，增长9.47%,主要原因是：退休干部增加，相应经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计981.44万元；包括财政拨款收入972.96万元（其中，一般公共预算972.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.14%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.48万元，占收入合计0.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计978.97万元，其中基本支出318.40万元，占32.52%；项目支出660.57万元，占67.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计972.96万元，支出总计972.96万元，与2022年相比，各增加102.70万元，增长11.80%。主要原因是退休干部增加，相应经费增加。财政拨款支出年初预算数902.99万元，完成年初预算的107.75%，主要原因是退休干部经费增加，人员类经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.96万元，占本年支出合计的99.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.70万元，增长11.80%。主要原因是：退休干部经费增加，人员类经费增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）915.30万元，占94.07%；社会保障和就业支出（类）22.62万元，占2.32%；卫生健康支出（类）14.51万元，占1.49%；住房保障支出（类）20.54万元，占2.12%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.99万元，支出决算为972.96万元,完成年初预算的107.75%，主要原因是：退休干部经费增加，人员类经费增加。。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为35.76万元，支出决算数为35.01万元,完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支，减少不必要的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为625.95万元，支出决算数为620.56万元,完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费，减少不必要的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为168.52万元，支出决算数为236.01万元,完成年初预算的140.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为18.72万元，支出决算数为18.72万元,完成年初预算的100.00%，决算数大于与预算数相持平的主要原因是正常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为14.44万元，支出决算数为15.08万元,完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为7.22万元，支出决算数为7.54万元,完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.81万元，支出决算数为14.51万元,完成年初预算的105.04%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为18.57万元，支出决算数为20.54万元,完成年初预算的110.62%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数上调。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，临时追加银耀畲乡志愿服务总队经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.40万元，其中：

人员经费305.91万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.49万元，主要包括：工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格执行《景宁畲族自治县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，进一步规范公务接待工作，严格控制公务接待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有发生因公出国业务，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有公务车，无公务用车购置及运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为3.03万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.47万元，增长94.12%，主要原因是业务活动增加，相应公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度本单位未产生因公出国（境）业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务车，无公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待21批次，累计309人次。主要用于接待接待上级、兄弟县市工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格执行《景宁畲族自治县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，进一步规范公务接待工作，严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.03万元，主要用于接待上级、兄弟县市工作交流等支出。接待21批次，累计309人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额200.86万元，其中：政府采购货物支出200.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额200.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额200.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，景宁畲族自治县老干部服务中心本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县老干部服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金654.71万元，占一般公共预算项目支出总额的67.29%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

  组织对“2023老干部大学专项经费”、“2023年退休干部经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出654.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目建设扎实推进，各项工作取得积极进展，都较好地完成年初设定的绩效目标。

  组织对景宁畲族自治县老干部服务中心开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，景宁县委编办预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成：一是坚持把老干部思想政治工作摆在首位，聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展集中轮训60余场次3700余人次；依托全县85个活动小组和44个退休党支部，将“第一议题”制度向老干部群体延伸，每月发布学习清单，全年开展循迹溯源现场教学等学习活动180余场次。成功创建全省首批离退休干部“三强六好”示范支部3个，建成省级最美离退休党支部1个，省级规范化离退休干部党支部34个；二是持续壮大“银发人才库”，入库银才1616人，挖掘培育银色人才领军人物和老干部志愿服务品牌团队，专业技术骨干力量从203人增加至329人；三是“传帮带”结合做好青少年关心关爱工作。2023年，“五老”宣讲团成员围绕习近平新时代中国特色社会主义思想等主题，深入学校、社区开展红色思政主题宣讲24场次，服务1000余人次；四是社组企”汇聚做好帮困助学工作。2023年，共计资助困难学生450人，资助款物达130万元；五是深化“亲情式”关爱。县主要领导带头开展夏送清凉、冬送温暖、重阳送祝福等走访活动，累计走访老干部6000余人次；定期举办“荣退仪式”，加强异地居住离退休干部关心引导；定制“精准化”服务。建立短信平台，创新开展“点对点”短信提醒服务,发布提示短信5万多条。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

景宁畲族自治县老干部服务中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023老干部大学专项经费和2023年退休干部经费绩效自评具体情况如下：

2023老干部大学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是突出共建共享，构建三级教学网络。以“文化礼堂·老年学堂”省级试点创建为契机，积极探索老年教育新模式，整合县域老年教育优质资源，构建“线上+线下”双线运行、“县乡村（社）”三级联动的老年教育工作立体格局。建成老年大学分校1个，实现21个乡镇（街道）老年学校全覆盖，创成村级老年学堂52个，惠及群体达全县常住老年人口的30%。二是突出功能重塑，拓充老年教育资源。共享各地优质课程资源，形成一套课程清单，入册课程236个。梳理汇总临退干部、特长型人才等信息资源，形成老年教育联盟师资储备库，入库826人。三是突出因地制宜，探索多元办学模式。依托现代社区建设县老年大学百岁分校，并于9月份开学。2023年县老年大学（老干部大学）共开设7个系“1+16”个专业，招生1102人次。发现的问题及原因：一是教学基础设施有待完善；二是班级管理上有待提升。下一步改进措施：一是完善教学基础设施；二是提升班级管理水平。

2023年退休干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为370.4万元，执行数为369.06万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：是老干部之家日常运转，保障各项活动开展；二是保障退休干部相关待遇，完成退休干部活动经费划拨。发现的问题及原因：一是退休干部活动形式较为单一；二是退休干部信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是丰富退休干部活动形式；二是提高退休干部信息化建设。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

 根据《景宁畲族自治县财政局关于做好 2024年绩效自评工作的通知》景财监督〔2024〕1 号等文件部署，本单位高度重视此项工作，专门组织相关科室责任人、业务员成立绩效自评工作小组，制定工作方案，采取实地调查走访、查阅文件及相关财务资料等方式，自评小组对本单位所有项目进行评议，对存在的问题进行细致分析，并提出整改建议。经自评，本单位自评结论为“优”的项目10个，结论为“良”的项目0个，结论为“中”的项目0个,结论为“差”的项目0个。综合评价结果表明，本部门预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于离休干部经费、老干部大学专项经费、综合业务经费等项目支出。
    18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于事业干部职工工资福利支出、基本医疗保障支出等。
    19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于编外人员工资福利支出、离退休党支部书记工作补贴等。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工基本养老保险缴费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于干部职工职业年金缴费支出。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业及离退休人员医疗保险缴费支出。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于干部职工住房公积金支出。
    24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于日常公用经费等相关支出。
    25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指用于银耀畲乡志愿服务总队经费等项目支出。

五、附件