索引号: 11330824597209498X/2024-83045 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2024-09-05
发布单位: 县社会治理中心 有效性:

景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)2023年度部门决算

2024-09-05 16:01 信息来源: 县社会治理中心 浏览次数:
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目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

景宁县社会治理中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于社会治理的方针策略和决策部署,落实运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等综合职能,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。
    1.贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于社会治理的方针策略和决策部署,落实运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等综合职能,推进“141”体系迭代升级。一是迭代建设县级社会治理中心。投资1000余万元,最大限度整合现有资源,建成1+2”(即:一个主楼、两个副楼,约3000平方米)集群式的县级社会治理中心。目前,共有13个机构常驻,群众只进“一扇门”,就能申请调解、信访、仲裁、诉讼、公证等服务。中心成立以来,线下受理并解决各类群众诉求11410件。同时,通过基层智治综合应用集成贯通、赋能跃升,线上归集基层治理事件66234件,其中网格事件61773件,网格平均243件,排名全市第1;三级以上事件22024件,网格平均87件,排名全市第1,占事件总量的35.65%,排名第3。二是迭代建设“基层治理四平台”。部署指导21个乡镇(街道)完成“1+4+X”(1个综合信息指挥室、4个平台办公室、X个特色办公室)组织架构迭代升级,独立运行乡镇(街道)综合信息指挥室,建立《综合信息指挥室规程》、《基层智治综合应用考评》以及四平台联动运行机制,推动平台内事件任务分门别类、到岗到人。召开四个平台规范化建设推进会、141”体系创建迎检培训会等5次,2次分组赴21个乡镇(街道)督导全覆盖,确保平台迭代到位。三是规范提升网格。按照省市部署要求推进网格规范化建设,截至目前,全县共划分网格254个,配备专职网格员254个,“1+3+N”网格力量3849人。完善网格管理机制,印发《景宁县全科网格选聘和管理制度》《景宁县网格事务准入审查制度》等,动态调整党建统领网格智治事项清单。严格落实运行监测,重点监测办结量、办结率等指标,发布工作提示76期,压实工作责任。
    2.落实六大职能。一是运行监测,对“141”体系业务相关核心指标、事件、任务、风险预警等开展实时监测、快速响应;二是矛盾调处统筹,负责搭建“一站式”矛盾纠纷化解服务平台,推动调解、仲裁、信访、法律援助、心理疏导服务等力量入驻,打造矛盾调处“终点站”;三是分析研判,负责对基层治理核心业务相关核心指标、运行数据进行统计分析,定期形成社会治理分析研判报告,为党委、政府决策提供参考;四是协同流转,负责督促平台事件、任务分级分类处置,强化多部门协同及全过程闭环管理;五是指挥调度统筹,协助开展应急突发类事件的联动指挥和协调处置,为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障;六是督查考核,负责对“141”体系运行情况进行常态化指导,对县级部门业务协同、乡镇(街道)“基层治理四平台”建设和基层网格运行质效进行督导考核,并作为综合考核重要依据。

(二)机构设置

从预算单位构成看,景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)部门决算包括本级决算。本单位内设:矛盾调处科、研判指挥科、智慧治理科、综合保障科。

纳入景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:零个。

 

 


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

204.86

一、一般公共服务支出

32

175.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

13.20


9


九、卫生健康支出

40

8.42


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

7.93


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

204.86

本年支出合计

58

204.86

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

204.86

  

62

204.86

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

204.86

204.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县社会治理中心(本级)

204.86

204.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

204.86

204.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

175.31

175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.31

175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.74

47.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

204.86

157.12

47.74

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县社会治理中心(本级)

204.86

157.12

47.74

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

204.86

157.12

47.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

175.31

127.57

47.74

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.31

127.57

47.74

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.74

0.00

47.74

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

204.86

一、一般公共服务支出

33

175.31

175.31

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

13.20

13.20

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

8.42

8.42

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

7.93

7.93

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

204.86

本年支出合计

59

204.86

204.86

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

204.86

  

64

204.86

204.86

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

204.86

157.12

47.74

201

一般公共服务支出

175.31

127.57

47.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.31

127.57

47.74

2010302

一般行政管理事务

47.74

0.00

47.74

2010350

事业运行

127.57

127.57

0.00

208

社会保障和就业支出

13.20

13.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.20

13.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.80

8.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

210

卫生健康支出

8.42

8.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

2101101

行政单位医疗

0.95

0.95

0.00

2101102

事业单位医疗

7.47

7.47

0.00

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

146.61

302

商品和服务支出

10.19

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

57.27

30201

  办公费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.33

30103

  奖金

51.51

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

2.60

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.33

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.80

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

4.40

30207

  邮电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.42

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.48

30211

  差旅费

0.86

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

13.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.18

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.34

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.90

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

4.91

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

146.61

公用经费合计

10.51

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:景宁畲族自治县社会治理中心(汇总)


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.64

0.64

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

0.64

0.64

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计204.86万元,支出总计204.86万元,与2022年度相比,增加204.86万元,增长0.00%,主要原因是:景宁县社会治理中心为2023年度新成立单位,2022年无收入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计204.86万元;包括财政拨款收入204.86万元(其中,一般公共预算204.86万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计204.86万元,其中基本支出157.12万元,占76.70%;项目支出47.74万元,占23.30%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计204.86万元,支出总计204.86万元,与2022年相比,增加204.86万元,增长0.00%。主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,2022年无财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数50.00万元,完成年初预算的409.73%,主要原因景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,除本单位上报50万元开办经费外,其他支出来源均为其他单位划入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.86万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加204.86万元,增长0.00%。主要原因是:景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,2022年无一般公共预算财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)175.31万元,占85.58%;社会保障和就业支出(类)13.20万元,占6.44%;卫生健康支出(类)8.42万元,占4.11%;住房保障支出(类)7.93万元,占3.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.00万元,支出决算为204.86万元,完成年初预算的409.73%,主要原因是:景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,其他支出来源均为其他单位划入。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为50.00万元,支出决算数为47.74万元,完成年初预算的95.49%,主要原因是财务人员为新手,不熟悉财政工作习惯,导致有小部分报销不及时,但基本完成项目资金。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为127.57万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为8.80万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.40万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.95万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.47万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.93万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,该项资金为其他单位划入,本单位不上报预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.12万元,其中:

人员经费146.61万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.51万元,主要包括:差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,保持一致增加0.00万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,且本年度无因公出国(境)的情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,保持一致增加0.00万元,主要原因是景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,且无公务用车购置及运行维护的情况 ;公务接待费支出决算为0.64万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.64万元,增长0.00%增加0.64万元,主要原因景宁县社会治理中心为2023年新成立单位,2022年无公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次,累计90人次。主要用于接待接待上级及有关单位来中心进行检查、指导、调研等公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.64万元,主要用于接待上级及有关单位来中心进行检查、指导、调研等公务活动,接待10批次,累计90人次。

(十)机关运行经费支出说明

 

主要原因是我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额34.65万元,其中:政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额34.65万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,景宁县社会治理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,景宁县社会治理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金47.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“开办经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出47.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有效保障新单位的开办和初期正常运行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况看,本部门整体目标完成情况如下:一是经经费执行流程规范,执行总体达到良好水平;二是整体绩效总体达到支出目标,有效保障单位运行,推动社会治理工作顺利进行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

景宁县社会治理中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,开办经费项目绩效自评具体情况如下:

开办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为44.57万元,执行数为44.2万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况:一是“开办经费”为社会治理中心成立后,保障单位正常运行的项目经费。主要用于中心物业服务费(保洁、保安、弱电)、水费、电费、邮电费、政务网光纤费、差旅费、入驻单位办公用品、广告费等支出;二是为中心发挥运行监测、矛盾调处统筹、分析研判、协同流转、指挥调度统筹、督查考核六大职能奠定物质基础,2023年社会治理中心受理并解决各类群众诉求11739件,流转处置基层治理事件36057件,各项工作获得省市级领导批示肯定4次,经验做法在省市级刊物刊发2次,为打造社会治理山区样板县做出努力,为景宁社会平安稳定贡献力量。发现的问题及原因:预算执行率未达100%的主要原因在于社会治理中心为新成立单位,财务人员为业务新手,由于业务不熟练年底部分费用未及时支付。下一步改进措施:一是加强预算编制管理,合理准确编制预算指出;二是财务人员积极参加业务培训,增强业务水平,及时支付应付费用。



本部门2023年度只有1个二级预算项目。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

五、附件

附件1:(社会治理中心)2023年部门项目支出绩效自评结果清单.pdf

附件2:(社会治理中心)2023年度项目绩效评价报告.pdf


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