| 索引号: | 123325296831442138/2024-82946 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-09-02 | |
| 发布单位: | 丽景园管委会 | 有效性: |
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丽水经济开发区景宁民族工业园（汇总）2023年度部门决算 |
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目录 一、概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2023年度部门决算公开表 2023年度收入支出决算总表 2023年度收入决算表（分单位） 2023年度收入决算表（分科目） 2023年度支出决算表（分单位） 2023年度支出决算表（分科目） 2023年度财政拨款收入支出决算总表 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 （二）在营商环境上再优化。继续优化服企机制，根据干部特点和企业特色及时调整服企安排，要求干部深入下沉企业，实时掌握企业的问题和困难，代办、协办事项审批、纠纷调解等有关事项，每季度开展“政策清单”更新梳理，有效突破企业政策兑现等方面存在的难点和堵点。 （四）在园区形象上再提升。一方面，持续推进园区内道路网亮化、绿化等相关配套工程，进一步完善园区基础设施，提升园区整体形象和承载能力。另一方面，继续做好园区综合管理，加强园区日常巡查和管理，尤其是安全生产日常的巡查与指导，时刻紧绷安全生产之弦。
1.负责贯彻落实上级党委、政府的方针政策，代表县委对民族工业园实施党的领导和监督。 从预算单位构成看，丽水经济开发区景宁民族工业园（汇总）部门决算包括：本级决算。 纳入丽水经济开发区景宁民族工业园（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度收入总计40011.24万元，支出总计40011.24万元,与2022年度相比，各增加17712.92万元，增长79.44%,主要原因是：23年企业扶持资金项目收入支出增加。 本年收入合计39689.99万元；包括财政拨款收入39642.72万元（其中，一般公共预算20886.49万元，政府性基金预算18756.24万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入47.26万元，占收入合计0.12%。 本年支出合计39734.21万元，其中基本支出823.78万元，占2.07%；项目支出38910.44万元，占97.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计39961.98万元，支出总计39961.98万元，与2022年相比，各增加17668.03万元，增长79.25%。主要原因是：2023年企业扶持资金项目收入支出增加。财政拨款支出年初预算数20779.66万元，完成年初预算的192.31%，主要原因是23年企业扶持资金项目支出增加。 2023年度一般公共预算财政拨款支出20929.56万元，占本年支出合计的52.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1054.13万元，下降4.80%。主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款中的企业扶持资金项目资金减少。 2023年度一般公共预算财政拨款支出20929.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）767.61万元，占3.67%；社会保障和就业支出（类）76.10万元，占0.36%；卫生健康支出（类）41.89万元，占0.20%；城乡社区支出（类）15703.54万元，占75.03%；资源勘探工业信息等支出（类）4296.46万元，占20.53%；住房保障支出（类）43.96万元，占0.21%。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20779.66万元，支出决算为20929.56万元,完成年初预算的100.72%，主要原因是：园区巡查及综合管理费用增加。其中： 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为614.92万元，支出决算数为758.37万元,完成年初预算的123.33%，决算数大于预算数的主要原因是园区巡查及综合管理费用增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为4.50万元，支出决算数为2.28万元,完成年初预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因2023年退休人员活动支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为47.34万元，支出决算数为49.22万元,完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费支出增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为23.67万元，支出决算数为24.61万元,完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因单位人员职业年金缴费支出增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为45.27万元，支出决算数为41.89万元,完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险缴费经费支出减少。 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为20000.00万元，支出决算数为4296.46万元,完成年初预算的21.48%，决算数小于预算数的主要原因企业扶持资金项目支出减少。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为43.96万元，支出决算数为43.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相持平,原因是严格按照预算执行。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，其他预算单位转入。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15703.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，根据实际情况追加预算。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.46万元，其中： 人员经费639.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费171.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出18756.24万元，占本年支出合计的47.20%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18756.24万元，增长0.00%，主要原因是：年初无预算，年中追加企业扶持资金项目支出 。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出18756.24万元，主要用于以下方面： 其他（类）支出18756.24万元，占100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为18756.24万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初无预算，年中追加企业扶持资金项目支出 。其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18756.24万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，年中追加企业扶持资金项目支出 。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.00万元，支出决算为6.83万元，完成全年预算的97.57%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为6.83万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.12万元，下降1.73%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为7.00万元，支出决算为6.83万元，完成全年预算的97.57%。国内公务接待46批次，累计580人次。主要用于接待客商、县直部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出6.83万元，主要用于客商、县直部门，接待46批次，累计580人次。 2023年度机关运行经费年初预算数为128.64万元，支出决算为171.00万元，完成年初预算的132.93%，决算数大于预算数的主要原因2023年年外出招商次数多，差旅费增加；比2022年度增长20.85万元，增长13.89%，主要原因是2023年年外出招商次数多，差旅费增加。
2023年度政府采购支出总额111.07万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.86万元。授予中小企业合同金额111.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额111.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 截至2023年12月31日，丽景民族工业园管委会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，丽景民族工业园管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金20119.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2023年度企业扶持资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18756.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“招商经费”“企业扶持资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20119.1万元，政府性基金预算支出18756.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效良好。通过项目实施，较好地完成了等工作年初设定的目标任务，资金专款专用，资金使用上未偏离，圆满完成预算执行率。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 丽景民族工业园管委会决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中企业扶持资金项目及招商经费项目绩效自评具体情况如下： 企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38756.24万元，执行数为38756.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年企业扶持资金项目增强企业规模实力、提高当地税收水平等成果，更好地盘活存量企业、激活增量企业、扶持企业持续稳定发展做大做强，形成良好的经济集聚效应，为景宁经济发展作出巨大贡献。发现的问题及原因：一是绩效指标值的设置较为简单，无法准确反映项目工作内容以及项目实施后能够产生的效果；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是进一步加强部绩效目标填报研究，根据部门核心职责设置相应指标；二是按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，加强预算编制的准确性。
招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。 2023年预算数为21.457万元，执行数为21.457万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丽景园将一把手招商作为“双招双引”的法宝，由主要领导率先垂范，带领招商分队主动拜访目标企业，深入对接合作事宜，全方位推介丽景园区域优势、招商政策及产业优势等相关情况，邀请企业到丽景园投资展业，今年以来带队赴上海、深圳、珠海、嘉兴、杭州、宁波、金华、温州等“长三角”、“珠三角”重点区域走访考察光恒科技、湖州铭灏机械、徕芬科技、台州厚进精密制造、辛帝亚半导体设备等企业45批次，带回招商有效信息55余条，落地实体项目乐德半导体产业园、特领液压系统、丽景芯半导体设备等12个，均为亿元大项目，其中百亿元项目1个，另外成功推介县内落地实体项目1个，为半导体产业链项目。%0A全年招引批发业、总部经济项目103项，1-12月份已上限批发业企业共有14家。其中今年月度上限批发业12家，年度上限2家，分别是万木之源和昌恒医疗。万木之源今年销售额预计8亿元，其中12月7亿元，明年1月份也可做到7-8亿元，明年增量还有空间。已上限批发业1-12月预计可实现销售额197.84亿元，同比增长43.06%。%0A发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够细化量化，产出、效益不够明确；二是部门项目绩效目标申报表填报质量不高，项目内容、实施计划、总体目标描述等关键信息填报不完整。下一步改进措施：一是进一步加强部绩效目标填报研究，根据部门核心职责设置相应指标；二是确保项目绩效目标申报表填报完整，明确项目内容、实施计划、总体目标描述等关键信息，提升预算绩效管理意识。
3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映政府提供一般公共服务的支出。
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2023年绩效工作报告(1).docx
丽景园2023年部门项目支出绩效自评结果清单.xls