一、概况

（一）单位职责

景宁畲族自治县人民医院是1984年分设县后发展起来的一座国家二级甲等综合性医院，是景宁县最大的医疗、急救、科研、宣教中心。景宁畲族自治县人民医院的业务范围是：医疗与护理、医学研究、预防保健等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民医院部门决算包括：景宁县人民医院部门决算。景宁县人民医院为财政拨款的差额事业单位。

纳入景宁畲族自治县人民医院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位内设：外科、心脑血管科、骨科、妇产科等临床科室，超声、放射、药房等医技科室，办公室、财务科、采购中心、设备科等职能科室。

二、2022年度单位决算公开表

 

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,733.17万元，支出总计32,733.17万元,与2021年度相比，各增加931.38万元，增长2.93%。主要原因是：本年度增加高质量发展等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,733.17万元；包括财政拨款收入5,272.46万元（其中，一般公共预算5,272.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计16.11%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入25,537.02万元，占收入合计78.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,923.7万元，占收入合计5.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,830.21万元，其中基本支出26,827.91万元，占84.28%；项目支出5,002.3万元，占15.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,272.46万元，支出总计5,272.46万元，与2021年相比，各增加3876.06万元，增长277.58%。主要原因是财政拨入高质量发展经费1220万元，疫情防控经费804万元，院前急救体系建设325万元，山海提升工程经费891万元等；财政拨款支出年初预算数5272.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是合理安排预算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,272.46万元，占本年支出合计的16.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3876.06万元，增长277.58%。主要原因是：财政拨入高质量发展经费1220万元，疫情防控经费804万元，院前急救体系建设325万元，山海提升工程经费891万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,272.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出5,272.46万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5272.46万元，支出决算为5,272.46万元,完成年初预算的100%，主要原因是合理安排预算资金。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为91.3万元，支出决算为91.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按年初预算合理安排资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2032.16万元，支出决算为2032.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按年初预算合理安排资金。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为3149万元，支出决算为3149万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按年初预算合理安排资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.16万元，其中：

人员经费270.16万元，主要包括：基本工资、退休费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，使用自有资金支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是使用自有资金支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是使用自有资金支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是使用自有资金支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是使用自有资金支出。主要用于保障保留的公务用车、救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于接待浙一医院、上级及兄弟县市来景进行指导和调研等工作联系接待支出。决算数与预算数持平的主要原因是使用自有资金支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾住宿、日常伙食、交通等经费开支；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待浙一医院、上级及兄弟县市来景进行指导和调研等工作联系接待支出，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12,138.92万元，其中：政府采购货物支出12,138.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.71万元，占政府采购支出总额的0.28%。其中，授予小微企业合同金额33.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0*%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，景宁县人民医院本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是救护用车、专家接送用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁县人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金5002.3万元，占一般公共预算项目支出总额的94.88%。本单位本年无政府性基金预算项目，本单位本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用”“医院人才培养专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出610.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用”“医院人才培养专项经费”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。评价方式上制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，制定项目绩效评价体系、评价标准，自我打分评价等形式开展绩效评价。。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是围绕“山海”提升工作目标，浙大一院下派专家入驻我院进行帮扶，开展手术示教，教学查房、疑难病例讨论等举措，将优秀的临床经验授予我院，推动我院医疗持续高质量发展。2022年浙大一院总共派驻150余人次来我单位进行学科帮扶，涉及肿瘤外科、骨科、放射科、病理科、妇产科、皮肤科等多个学科，为畲乡群众提供更优质的诊疗服务。二是学科能力建设不断提升。2022年我单位获评国家“呼吸与危重症医学科”规范化建设二级医院达标单位；急诊医学科、重症医学科、骨科、呼吸内科、感染科等5个学科达到“三级乙等”医院综合能力水平；全科医学、肾脏病学、妇产科学、畲医药学，入选市级县域龙头学科。三是筑牢疫情防控底线，较好的完成疫情防控工作。我单位承担县域近90%的核酸检测工作，并先后支援云和、杭州、莲都、义乌、毕节、北仑等地开展核酸检测。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

景宁县人民医院决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用项目和医院重点学科建设专项经费项目绩效自评具体情况如下：

新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为555.58万元，执行数为555.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实疫情防控各项措施，牢牢守住疫情防控底线，按照疫情防控要求，完成“应检尽检”人员核酸检测，全年累计完成核酸检测240多万人次；二是核酸检测能力不断提升，检验科荣获省室间质量评价优秀，在全市“新冠病毒核酸检测赛”中获团体二等奖并包揽个人一、二、三等奖。发现的问题及原因：大规模核酸检测中，检测报告出具的时间有待提升。下一步改进措施：提升科室全人员的业务水平，加快报告出具时间。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用
主管部门		395-景宁畲族自治县人民医院				预算单位	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		555.58		555.58	555.58	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照疫情防控要求，完成“应检尽检”人员核酸检测。				医院严格落实疫情防控各项措施，牢牢守住疫情防控底线，按照疫情防控要求，完成“应检尽检”人员核酸检测。核酸检测能力不断提升，检验科荣获省室间质量评价优秀，在全市“新冠病毒核酸检测赛”中获团体二等奖并包揽个人一、二、三等奖，全年累计完成核酸检测240多万人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(10.00分)	数量指标(0分)						0
		质量指标(0分)						0
		时效指标(10.00分)	核酸检测结果		核酸检测结果及时性	检测结果及时	10.00	9
		成本指标(0分)						0
	效益指标(80.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(80.00分)	核酸检测完成性		核酸检测完成性	及时完成	80.00	79
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(0分)						0
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	对核酸检测结果满意度		95%	90%	10.00	9
总  分							100	97
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

医院人才培养专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续教育和人员进修工作力度加大，2022年我单位共有10余名医护人员赴浙大一院、丽水市人民医院、丽水市中心医院等相关科室进修学习，通过骨干进修这一通道，提升我单位医护人员业务素质及专科水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对本科室人员的培训，做好“传、帮、带”工作，提能力，补短板。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		医院人才培养专项经费
主管部门		395-景宁畲族自治县人民医院				预算单位	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		55		55	55	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成专业技术人员知识和技能培训				业务骨干进修培训，提升我院医护人员的专业能力，更好的为患者提供诊疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30.00分)	数量指标(30.00分)	培训覆盖率		30%	28	30.00	29
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(50.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(50.00分)	提高技术水平和服务质量		提高专业技术人员的技术水平和服务质量	有所提升	50.00	50
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(0分)						0
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	培训人员满意度		95%	93%	20.00	19
总  分							100	98
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2022年景宁畲族自治县人民医院项目绩效   自评结果清单
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	新冠疫情应检尽检人员核酸检测费用	优
2	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	医院人才培养专项经费	优
3	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	医联体、医共体建设经费	优
4	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	医院重点学科建设专项经费	优
5	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	浙一管理经费	优
6	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	公立医院改革与高质量发展示范项目	优
7	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	“山海”提升工程建设	优
8	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	院前急救体系建设	优
9	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	新冠疫情防控专项经费	优
10	395001-景宁畲族自治县人民医院（本级）	2022年公立医院改革补助资金	优