景宁畲族自治县残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）单位职责........................ ........( 1 )

（二）机构设置..................................( 1 )

二、2022年度单位决算公开表.......................( 2 )

（一）收入支出决算总表.........................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.....................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）.....................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.....................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.....................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 6 )

三、2022年度单位决算情况说明.....................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 7 )

（二）收入决算情况说明.........................( 7 )

（三）支出决算情况说明.........................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 10 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 11 )

四、名词解释......................................( 11 )

五、附件..........................................( 11 )

一、概况

（一）部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县残疾人联合会（汇总）部门决算包括：残联本级决算、残联下属事业单位残疾人康复中心决算。

纳入景宁畲族自治县残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 景宁畲族自治县残疾人联合会

2. 景宁畲族自治县残疾人康复中心

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,589.43万元，支出总计1,589.43万元,与2021年度相比，减少1113.27万元，下降41.19%。主要原因是：由于财政提早关账项目资金没有及时支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,557.01万元；包括财政拨款收入1,555.25万元（其中，一般公共预算1,487.99万元，政府性基金预算67.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.76万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,571.09万元，其中基本支出387.5万元，占24.66%；项目支出1,183.59万元，占75.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,555.25万元，支出总计1,555.25万元，与2021年相比，减少1022.32万元，下降39.66%。主要原因在于财政提早关账项目资金没有及时支出；财政拨款支出年初预算数2629.17万元，完成年初预算的59.15%，主要原因是财政提早关账项目资金没有及时支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,487.99万元，占本年支出合计的94.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1050.9万元，下降41.39%。主要原因是：由于财政提早关账项目资金没有及时支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,487.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,450.34万元,占97.47%；卫生健康（类）支出14.51万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.13万元,占1.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2542.37万元，支出决算为1,487.99万元,完成年初预算的58.53%，主要原因是财政提早关账项目资金没有及时支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因退休人员费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于预算数的主要原因公务员养老基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于预算数的主要原因公务员养老基数提高。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为189.76万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为259.51万元，支出决算为261.81万元，完成年初预算的79.4%，决算数小预算数的主要原因部分资金须跨年支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为266.58万元，支出决算为233.27万元，决算数小于预算数的主要原因部分资金须跨年支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1734.42万元，支出决算为674.77万元，完成年初预算的38.01%，决算数小于预算数的主要原因于财政提早关账其他残疾人事业项目未及时支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因按人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.09万元，其中：

人员经费363.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费18.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出67.26万元，占本年支出合计的4.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28.59万元，增长73.93%。主要原因是：省级政府性基金预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出67.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出67.26万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.8万元，支出决算为67.26万元,完成年初预算的77.49%，主要原因是省级政府性基金预算增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算86.80万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因省级政府性基金预算增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元，占100%，与2021年度相比，增加0.12万元，增长33.33%，主要原因是当年车辆维修等费用增加；公务接待费支出决算为1.01万元，占100%，与2021年度相比，减少0.29万元，下降22.3%，主要原因是控制支出，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为0.48万元，完成预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是交通运行维护费用预算安排3万元，当年车辆维修等费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出0.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于公务下乡调研、康复中心人员公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100%。国内公务接待22批次，累计150人次。主要用于接待上级主管部门调研、兄弟县市经验交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节俭其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于上级主管部门调研、兄弟县市经验交流，接待22批次，累计150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为29.5万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的52.37%，决算数小于预算数的主要原因控制支出，厉行节俭；比2021年度减少13.62万元，下降48.85%，主要原因是控制支出，厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额235.13万元，其中：政府采购货物支出235.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额235.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额235.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县残联本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县残联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金1064.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度县残疾人康复补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“县残疾人康复补贴”“县残疾人就业所工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1064.74万元，政府性基金预算支出67.25万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对”县残疾人康复补贴”“县残疾人就业所工作经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，该项目使用达到预期效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县残联随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人事业发展补助浙财社(2021)106号项目和劳动就业服务所工作经费项目绩效自评具体情况如下：

残疾人事业发展补助浙财社(2021)106号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79.63万元，执行数为79.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全面完成县财政局、残联对外服务区域等10个点位的改造。投入资金122.7万；完成渤海残疾人之家建设；为确保我县2022年残疾人康复工作顺利开展，及时掌握残疾人康复需求情况，县残联康复办积极开展残疾人康复需求调查摸底工作。根据上级任务要求，针对有残疾儿童康复训练、精神病人免费服药、肢体残疾人辅助器具、假肢装配、听力残疾人助听器验配、视力残疾人盲人。

劳动就业服务所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强残疾人教育就业所内部运转，满足庇护中心大约20残疾人服务需求；提高服务能力，提高农村实用技术培训残疾人或其家属满意度。优化残疾人自主就业创业扶持政策。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指残疾人就业和扶贫费。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），指残疾人体育费。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活（项），指残疾人生活和护理补贴费。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他残疾人事业支出。

五、附件

景宁畲族自治县残疾人联合会（汇总）.XLS残联本级文档.DOC景宁畲族自治县残疾人联合会(本级).XLS康复中心文档.DOC景宁畲族自治县残疾人康复中心.XLS