目录

一、景宁畲族自治县委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年景宁畲族自治县委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年支出预算情况说明
（四）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年景宁畲族自治县委员会办公室部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、景宁畲族自治县委员会办公室概况

（一）主要职能

1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

7.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

8.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族自治县委员会办公室部门预算包括：景宁畲族自治县委员会办公室本级预算。

    二、2022年景宁畲族自治县委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。景宁畲族自治县委员会办公室2022年收支总预算905.74万元。

（二）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年收入预算情况说明

景宁畲族自治县委员会办公室2022年收入预算905.74万元，比上年执行数增加29.9万元，增长3.41%，主要是人员调动，人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入905.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年支出预算情况说明
　　景宁畲族自治县委员会办公室2022年支出预算905.74万元，比上年执行数增加29.9万元，增长3.41%，主要是人员调动，人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出905.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出620.33万元，占68.49%；日常公用支出58.91万元，占6.5%；项目支出226.5万元，占25.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁畲族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算905.74万元。收入包括：一般公共预算905.74万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出905.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款905.74万元，比上年执行数增加29.9万元，增长3.41%，主要是人员调动，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出905.74万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）575.6万元，主要用于行政人员工资、奖金、福利、社保费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）226.5万元，主要用于单位日常运转经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）103.64万元，主要用于遗属生活补助费、编外人员工资等支出。

    （六）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出679.24万元，其中：

人员经费620.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费58.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

景宁畲族自治县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

景宁畲族自治县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁畲族自治县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁畲族自治县委员会办公室2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于接待相关县市对口部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年景宁畲族自治县委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算60.91万元，比上年预算减少17.91万元，下降22.75%，主要是压减开支。

2.政府采购情况

2022年景宁畲族自治县委员会办公室各单位政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景宁畲族自治县委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年景宁畲族自治县委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

        20.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

县委办   2023年部门预算公开报表(1).xls