目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年县文联部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于县文联2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于县文联2023年收入预算情况说明

（三）关于县文联2023年支出预算情况说明
（四）关于县文联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县文联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县文联2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县文联2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县文联2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年县文联部门（单位）部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1.对各文艺团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系；向有关方面反映文艺团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.协同各文艺团体，采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学习活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平，；对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬；采取各种有效措施，发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

 4.主办文艺期刊《畲山风》。

5.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展景宁县的文化艺术事业。

6.努力加强文艺界的团结，并通过各种方式密切与兄弟县（市）文艺界的横向联系，交流经验，取长补短，增进友谊，共同提高。

7.维护宪法所赋予文艺工作者和文艺团体的权益。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，县文联部门预算包括：本级预算。

    二、2023年县文联部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于县文联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入177.46万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务支出103.25万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出23.77万元、文化旅游体育与传媒支出28万元、卫生健康支出11.98万元、住房保障支出10.47万元。县文联2023年收支总预算177.46万元。

（二）关于县文联2023年收入预算情况说明

县文联2023年收入预算177.46万元，比上年执行数减少16.88万元，下降8.69%，主要是单位人少减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入177.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于县文联2023年支出预算情况说明

县文联2023年支出预算177.46万元，比上年执行数增加19.25万元，增长12.17%，主要是上年有部分经费未支付。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出103.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出28万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出11.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.99万元，占78.89%；日常公用支出9.47万元，占5.34%；项目支出28万元，占15.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于县文联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县文联2023年财政拨款收支总预算177.46万元。收入包括：一般公共预算177.46万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出103.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出28万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出11.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于县文联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文联2023年一般公共预算当年拨款177.46万元，比上年执行数减少16.88万元，下降8.69%，主要是单位人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出103.25万元，占58.18%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出28万元，占15.78%；社会保障和就业支出23.77万元，占13.39%；卫生健康支出11.98万元，占6.75%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.47万元，占5.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）事务支出103.25万元，其他宣传事业支出（项）事务支出3万元，主要用于本单位在职人员的工资、离退休人员的退休工资、日常公用基本支出等方面支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）事务支出28万元，主要用于艺术的创作和采风，项目活动开展，文化刊物出版等方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务支出4.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出12.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出6.26万元，主要用于职工社会保障方面支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务支出11.98万元，主要用于职工的医疗保障方面支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出10.47万元，主要用于单位职工的住房公积金。

（六）关于县文联局2023年一般公共预算基本支出情况说明

县文联2023年一般公共预算基本支出149.46万元，其中：

人员经费139.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于县文联2023年政府性基金预算支出情况说明

县文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县文联2023年“三公”经费预算数为1.2万元，比上年执增加，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的艺术交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因：无增加与减少，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.2万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级来我单位工作指导及兄弟县来景进行文化交流、调研、采风活动等接待支出。增加的主要原因是上年度未产生接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是本单位未购置车辆，无维护费，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县文联本级机关运行经费财政拨款预算9.47万元，比上年预算减少1.2万元，下降11.25%，主要是人员减少，严格控制机关运行的支出预算。

2.政府采购情况

2023年县文联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县文联所属各预算单位共有车辆

0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年县文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指用于行政人员工资福利支出。
    14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），指用于机关行政宣传事务支出。
    15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），指用于基层文艺宣传事务支出。
    16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），指用于本单位开展文艺创作、文艺展演、文艺人才培养、采风、文艺赛事等各类文艺活动支出。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项），指用于单位离退休干部离退休费和生活补助支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于单位干部职工基本养老保险缴费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于单位干部职工职业年金缴费。
    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于缴纳医疗保险等费用。
    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于缴纳住房公积金的支出。

县文联2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-03-17.xls