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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年支出预算情况说明

（四）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年交通运输支出情况说明

（七）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心部门部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政普遍服务标准；

（2）协助研究拟订邮政发展规划并组织实施；

（3）承担邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的具体工作；

（4）协助开展保障邮政通信与信息安全工作；

（5）承担邮政行业安全监管、应急管理的技术工作。组织开展从业人员安全培训等工作；

（6）承担对违反邮政法等相关违法行为查处的辅助工作；

（7）完成景宁邮政管理局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本中心为景宁邮政管理局下属财务独立核算的股级事业单位。景宁邮政管理局为丽水市邮政管理局派出机构，核定领导班子2名，人员编制、工资均保留在原编制所在单位，列入原单位预算。

二、2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族自治县邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入75.98万元、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出75.98万元、公共安全支出、社会保障和就业支出1.58万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出、住房保障支出1.47万元、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出0万元。景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收支总预算75.98万元。

（二）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收入预算情况说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年收入预算75.98万元，比上年执行数增加27.01万元，增长35.55%，主要是2022年单位新成立，只有3个月的项目资金和人员经费的增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入75.98万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年支出预算情况说明
     景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年支出预算75.98万元，比上年执行数增加27.01万元，增长35.55%，主要是2023年单位需支出全年项目资金，增加1名编外人员经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出75.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1.58万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出20.44万元，占26.9%；日常公用支出1.2万元，占1.58%；项目支出54.34万元，占71.52%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年财政拨款收支总预算75.98万元。收入包括：一般公共预算75.98万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1.583万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出72.93万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年一般公共预算当年拨款75.98万元，比上年执行数增加27.01万元，增长35.55%。主要是2022年单位新成立，只有3个月的项目资金和人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、占0%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出1.58万元、占2.08%；卫生健康支出0万元、占0%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出72.93万元、占95.99%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出1.47万元、占1.93%；粮油物资储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元占0%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.58万元，主要用于本中心基本养老保险缴费支出。

（2）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其它邮政业支出（项）事务72.93万元，主要用于项目推进，重特大项目的监管支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.47万元，主要用于本中心干部住房公积金缴费支出。

（六）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年交通运输支出情况说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年交通运输支出72.93万元，其中：

人员经费20.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.

（七）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年政府性基金预算支出情况说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁畲族自治县邮政业安全中心2023年“三公”经费预算本表无数据，预算数为0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、其他县市工作指导、联系工作的接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要人员经费的增加。

2.政府采购情况

2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心局各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景宁畲族自治县邮政业安全中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年景宁畲族自治县邮政业安全中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54.34万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是本单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：为保障日常行政工作正常运转，用于行政管理事务的支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：是本单位组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：是本单位召开经济运行分析季度例会，开展经济运行专题调研，指导乡镇部门开展各行业的经济运行分析工作，完成季度、年度经济运行分析报告，汇编印发经济运行本等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：是本单位综合协调体制改革,协调有关专项体制改革方案，协调推进开放体制建设;指导中心镇建设等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：是本单位贯彻执行国家价格改革、调整方案,价格监测预警等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：是本单位所属事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）发展和改革（款）其他发展与改革（项），是本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：是本单位离退休人员年终补助及其他支出；

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（景宁畲族自治县邮政业安全中心）2023年单位预算公开(报表(市县)_2023-03-14.xls